寧都縣自然資源局2022年度決算
目 錄
第一部分 寧都縣自然資源局概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣自然資源局概況
一、單位主要職責
（一）寧都縣自然資源局負責全縣土地、礦產(chǎn)保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責任，承擔規(guī)范國有土地資源和礦產(chǎn)資源秩序的責任。
（二）承擔全縣耕地保護的責任，承擔節(jié)約集約利用資源的責任。
（三）承擔全縣土地登記、房屋登記、林權登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權登記發(fā)證工作；指導監(jiān)督不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作，會同有關部門建立不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度；推進全縣不動產(chǎn)登記信息基礎平臺建設；承擔各類不動產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務等。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，為寧都縣自然資源局。
本單位2022 年年末實有人數(shù) 186人，其中在職人員186人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0 人；年末學生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員56 人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計7879.7萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少985.35萬元，減少100%；本年收入合計7879.7萬元，較2021年增加3024.81 萬元，增長39.16%，主要原因是：人員增加和人員調資。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入6432.59萬元，占 100%；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計7879.7 萬元，其中本年支出合計7879.7 萬元，較2021年增加 2039.46 萬元，增長 34.92 %，主要原因是：人員增加和人員調資；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年無變化，主要原因是：人員增加和人員調資。
本年支出的具體構成為：基本支出 2835.37 萬元，占 35.98 %；項目支出 5044.32萬元，占64.02 %；經(jīng)營支出0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1416.01萬元，決算數(shù)為 7879.7 萬元，完成年初預算的556 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 164.86萬元，決算數(shù)為164.86萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：人員增加。
（二） 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為1447.1萬元，決算數(shù)為1447.1萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員增加。
（三） 自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為5973.72 萬元，決算數(shù)為5973.72萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2835.37 萬元，其中：
（一）工資福利支出2372.52 萬元，較2021年減少87.13萬元，下降3.81 %，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務支出421.91 萬元，較2021年減少443.39 萬元，下降51.24 %，主要原因是：疫情活動減少，減少支出。
（三）對個人和家庭補助支出40.94萬元，較2021年減少15.4萬元，下降27.33 %，主要原因是：增加撫恤金及及其他對個人和家庭的補助支出。
（四）資本性支出 0 萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無該項目支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為為 57 萬元，決算數(shù)為20.25 萬元，完成全年預算的35.53 %，決算數(shù)較2021年減少 10.96 萬元，下降35.12 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為 0 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無此項目支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項目支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無此項目支出。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為 57 萬元，決算數(shù)為20.25 萬元，完成全年預算的35.53 %，決算數(shù)較2021年減少2.75 萬元，下降11.96 %，主要原因是：落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉。全年國內公務接待157 批，累計接待2462 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：機構改革合并。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無此項目支出。全年購置公務用車 0 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項目支出；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年減少23 萬元，減少100 %，主要原因是：落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉，年末公務用車保有0 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出 421.91萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少443.39 萬元，下降51.24 %，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費減少,信息系統(tǒng)運行維護支出減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額2869.95萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 317.6 萬元、政府采購服務支出2552.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：本單位無公務用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金7879.7萬元，占項目支出總額的 100 %。
績效指標完成情況分析
數(shù)量指標。1、今年全縣共招拍掛出讓國有建設用地使用權89宗，面積1286776.99平方米（1930畝），實現(xiàn)土地成交價款133437.3萬元。2、啟動了S448城區(qū)段公路改建工程項目、工業(yè)園區(qū)基礎設施配套工程及項目、革命烈士紀念館建設項目、固村等六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院易址新建項目、黃石等六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老院易址新建項目共計面積約3386畝的土地征收工作。
質量指標。1、依法開展采礦權審批登記，辦理縣級采礦權延續(xù)、變更登記4件。2、完成寧都裕元礦業(yè)等6個持證礦山生態(tài)修復工作，修復治理面積約1500畝。二是完成9個礦山共計1200余畝生態(tài)修復治理。三是歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復示范工程列入贛州市歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復示范工程內，爭取中央重點生態(tài)保護修復治理補助資金4500萬元。
時效指標。2022年不動產(chǎn)登記受理量20772件，辦結量20772件，辦結率100%，發(fā)放不動產(chǎn)證書13243本，證明7529份;線上一鏈辦197件；受理山林糾紛26宗，辦結26宗。
成本指標。按照中央、省級既定成本標準執(zhí)行。
經(jīng)濟效益指標。歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復示范工程列入贛州市歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復示范工程內，爭取中央重點生態(tài)保護修復治理補助資金4500萬元。
社會效益指標。制定出臺了《地質災害排查制度》等十四項規(guī)章制度，出動巡排查人員1000多人次，排查隱患點1026點次，保證了人民群眾生命財產(chǎn)安全。
生態(tài)效益指標。完成寧都裕元礦業(yè)等6個持證礦山生態(tài)修復工作，修復治理面積約1500畝。
可持續(xù)影響指標。深入推進自然資源領域重大改革深入推進自然資源領域重大改革。
滿意度指標 。滿意度≥95%
五、存在的問題
1.新增建設用地計劃指標不足。上級支持我縣每年專項扶貧用地計劃600畝，不能滿足我縣用地需求；受耕地占補平衡、規(guī)劃、消化利用土地等因素，無法及時保障項目用地。
2.耕地保護任務的增加影響項目落地。我縣耕地保護任務對比2017年任務增加，發(fā)展空間受限，直接影響項目用地的選址。
3.城市基礎設施建設力度需進一步加大。一些出讓地塊周邊的城市基礎設施不能及時跟進，“通平”滯后。
4.土地開發(fā)后備資源不足。我縣符合條件可用于土地開發(fā)的未利用土地面積僅7332畝，無法完成新增耕地目標任務。
5.補充耕地指標不足。項目指標凍結，造成我縣目前占補平衡指標庫新增耕地指標為負值。
6.增減掛項目后期管護不到位。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)對項目后期管護工作不重視，部分項目區(qū)存在撂荒、非糧化種植甚至建設占用等情況。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。
“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
名詞解釋模板：
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
