寧都縣自然資源局部門2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分寧都縣自然資源局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分寧都縣自然資源局 2022 年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項目績效目標(biāo)表》

第三部分 寧都縣自然資源局 2022 年部門預(yù)算情況說明

一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 寧都縣自然資源局概況

一、部門主要職責(zé)

一、寧都縣自然資源局負(fù)責(zé)全縣土地、礦產(chǎn)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任，承擔(dān)規(guī)范國有土地資源和礦產(chǎn)資源秩序的責(zé)任。二、承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，承擔(dān)節(jié)約集約利用資源的責(zé)任。三、承擔(dān)全縣土地登記、房屋登記、林權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記發(fā)證工作；指導(dǎo)監(jiān)督不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作，會同有關(guān)部門建立不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度；推進(jìn)全縣不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺建設(shè)；承擔(dān)各類不動產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務(wù)。四、抓好全縣違章建筑的管控工作。五、城市建筑規(guī)劃執(zhí)行情況監(jiān)督執(zhí)法。六、縣重點(diǎn)建筑工程的保護(hù)性施工。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年寧都縣自然資源局部門所屬預(yù)算單位共有2個，包括：寧都縣自然資源局機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）、寧都縣自然資源監(jiān)察大隊單位（獨(dú)立核算）。

編制人數(shù)小計207人,，其中：行政編制人數(shù) 15人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)4 人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)170人,自收自支編制人數(shù) 24人。實(shí)有人數(shù)小計 301人,其中：在職人數(shù)小計 301 人,行政在職人數(shù) 15 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 4人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 258人。自收自支編制人數(shù) 24人。離休人數(shù)小計 0人,退休人數(shù)小計 53人,退職人員 0 人,遺屬人數(shù) 0 人。

第二部分                                   寧都縣自然資源局 2022 年部門預(yù)算表

寧都縣縣自然資源局 2022 年部門預(yù)算情況說明

一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2022 年寧都縣自然資源局收入預(yù)算總額為 8272.68萬元,較上年預(yù)算安排增加6543.6萬元;財政撥款收入 8272.68萬元,較上年預(yù)算安排增加6543.6萬元;事業(yè)收入 0萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;上級補(bǔ)助收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排減少 0萬元；其他收入 0萬元,較上年預(yù)算安排增加6543.6萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 832.4萬元,較上年預(yù)算安排增加832.4萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2022 年寧都縣自然資源局支出預(yù)算總額為8272.68萬元,較上年預(yù)算安排增加6543.6萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2243.53 萬元,較上年預(yù)算安排增加 514.45萬元;其中：工資福利支出1947.46萬元,商品和服務(wù)支出153.21萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助142.86萬元。項目支出3996.75萬元,較上年預(yù)算安排增加 3996.75萬元;其中：商品和服務(wù)支出153.21萬元,資本性支出 178.97 萬元。社會保障和就業(yè)支出 164.86 萬元,較上年預(yù)算安排增加 22.13萬元;

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 1171.83 萬元,較上年預(yù)算安排增加37.78 萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助141.59萬元,較上年預(yù)算安排增加135.48萬元;

(三)財政撥款支出情況

2022 年寧都縣自然資源局財政撥款支出預(yù)算總額為 4212.76萬元,較上年預(yù)算安排增加2834.53萬元;社會保障和就業(yè)支出 164.8萬元,

按支出項目類別劃分：基本支出 1416.01萬元,較上年預(yù)算安排增37.78萬元;其中：工資福利支出 1171.83 萬元,商品和服務(wù)支出102.59 萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助141.59萬元。項目支出 2796.75 萬元,較上年預(yù)算安排增加 2796.75萬元; 其中： 其他自然資源支出2796.75

(四)政府性基金情況

2022  年寧都縣自然資源局無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022 年寧都縣自然資源局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2022 年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 153.21元。比 2021 年預(yù)算減少 83.43萬元，減少35.25%，因?yàn)?span>22年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)不包含：公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2022 年部門所屬各單位政府采購總額21萬元,其中:

政府采購貨物預(yù)算 21 萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2022年底，部門共有12輛。一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有12輛。

（九）國庫制度改革經(jīng)費(fèi)項目情況明

2022年寧都縣自然資源局整體支出和項目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2022年部門整體支出預(yù)算金額4608.5萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2022年寧都縣自然資源局單位預(yù)算安排項目15個，項目預(yù)算金額合計1.1257.24萬元，其中：寧都縣不動產(chǎn)“一窗辦”系統(tǒng)項目90萬元，S448寧都城區(qū)段公路改建工程，寧都縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程及縣城規(guī)劃區(qū)市政工程97萬，寧都縣自然資源局土地落宗測量服務(wù)項目75萬元，2022年歷史遺留廢棄礦山治理資金2618.46萬元。寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理工程100萬元，寧都縣固村鎮(zhèn)中旻小學(xué)滑坡隱患治理工程項目105萬元等。

（十）重點(diǎn)項目：寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理工程，寧都縣固村鎮(zhèn)中旻小學(xué)滑坡隱患治理工程項目。

⑴項目概述：寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理工程98.51萬元，寧都縣固村鎮(zhèn)中旻小學(xué)滑坡隱患治理工程項目103萬元。

⑵立項依據(jù)：根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)2021年度省級礦產(chǎn)資源專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（贛財資環(huán)指〔2021〕28號）文件精神要求，省財政廳下達(dá)給我縣2021年省級財政安排地質(zhì)災(zāi)害防治項目資金為201萬元，實(shí)施寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理工程 1個，預(yù)算經(jīng)費(fèi)98.51萬元；寧都縣固村鎮(zhèn)中旻小學(xué)滑坡隱患治理工程 1個，預(yù)算經(jīng)費(fèi)103萬元；

⑶實(shí)施主體：寧都縣自然資源局

⑷實(shí)施方案：通過地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)工程治理，消除隱患。聚義小破減載，砌排水溝，擋土墻，復(fù)綠。

⑸實(shí)施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：201.51萬元。

⑺績效目標(biāo)：確保人民群眾生命財產(chǎn)安全

二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年寧都縣自然資源局"三公" 經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排80 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元。公務(wù)接待費(fèi) 57萬元,比上年減少 0萬元，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)用減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元,公務(wù)用車購置 0 萬元，與 上年預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并，增加執(zhí)法次數(shù)。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi) 的支出。

（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。