寧都縣自然資源局部門2023年部門預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
一、寧都縣自然資源局負(fù)責(zé)全縣土地、礦產(chǎn)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任，承擔(dān)規(guī)范國(guó)有土地資源和礦產(chǎn)資源秩序的責(zé)任。二、承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，承擔(dān)節(jié)約集約利用資源的責(zé)任。三、承擔(dān)全縣土地登記、房屋登記、林權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記發(fā)證工作；指導(dǎo)監(jiān)督不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作，會(huì)同有關(guān)部門建立不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度；推進(jìn)全縣不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)；承擔(dān)各類不動(dòng)產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會(huì)查詢服務(wù)。四、抓好全縣違章建筑的管控工作。五、城市建筑規(guī)劃執(zhí)行情況監(jiān)督執(zhí)法。六、縣重點(diǎn)建筑工程的保護(hù)性施工。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣自然資源局部門所屬預(yù)算單位共有2個(gè)，包括：寧都縣自然資源局機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）、寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì)單位（獨(dú)立核算）。
編制人數(shù)小計(jì)231人，其中：行政編制人數(shù)14人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)4人，事業(yè)編制人數(shù)213人。實(shí)有人數(shù)214人，其中：在職人數(shù)小計(jì)214人，行政在職人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)4人，事業(yè)單位在職人數(shù)202人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)56人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣自然資源局收入預(yù)算總額為3997.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4275.06萬(wàn)元,主要原因?yàn)椴话?xiàng)目費(fèi)用。其中：財(cái)政撥款收入3385.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2855.12萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；其他收入569.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少630.57萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)43.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少789.37萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣自然資源局支出預(yù)算總額為3997.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4275.06萬(wàn)元,主要原因?yàn)椴话A(yù)算支出按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3315.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1071.63萬(wàn)元，其中：工資福利支出3113.5萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出193.13萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.53萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出294.38萬(wàn)，較上年預(yù)算安排增加86.05萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出237.16萬(wàn)，較上年預(yù)算安排增加216.07萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出3271.22萬(wàn)，較上年預(yù)算安排減少3939.86萬(wàn)元；住房保障支出194.86萬(wàn)；
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出3315.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1166.04萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出193.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加39.92萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少134.33萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年寧都縣自然資源局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為3385.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2855.12萬(wàn)元,主要原因?yàn)椴缓A(yù)算項(xiàng)目。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出3385.16上年預(yù)算安排減少2855.18萬(wàn)元；
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3315.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1071.63萬(wàn)元，其中：工資福利支出3113.5萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出193.13萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.53萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2023年寧都縣自然資源局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年寧都縣自然資源局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算193.13萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加39.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%，主要原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革合并費(fèi)用增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額37萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算37萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(如無(wú)，就填0，不要?jiǎng)h除)
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛13輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)13輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0(單位：如臺(tái)、個(gè)、輛等)，具體為：。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年寧都縣自然資源局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額3385.16萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年寧都縣自然資源局單位預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)3385.16萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)項(xiàng)目294.38萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出項(xiàng)目237.16萬(wàn)元，自然資源海洋氣象項(xiàng)目2658.76萬(wàn)元，住房保障支出194.86萬(wàn)元。本單位
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)葛藤村坑口組滑坡治理工程項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：寧都縣對(duì)坊鄉(xiāng)葛藤村坑口組滑坡治理項(xiàng)
目
⑵立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)江西省自然資源廳辦公室關(guān)于印發(fā)《江西省 2023 年度地質(zhì)勘
查和地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目申報(bào)指南》的通知（贛自然資辦發(fā)[2022]10 號(hào)）、
《江西省地質(zhì)災(zāi)害防治三年行動(dòng)實(shí)施方案（2020-2022 年）》及江西省
自然資源廳、江西省財(cái)政廳《關(guān)于做好中央特大型地質(zhì)災(zāi)害防治資金
項(xiàng)目申報(bào)的通知》（贛自然資函[2020]230 號(hào)）
⑶實(shí)施主體：寧都縣自然資源局
⑷實(shí)施方案：
1、對(duì)災(zāi)害點(diǎn)的危害性和實(shí)施治理工程的必要性進(jìn)行充分論證；
2、論證工程實(shí)施的可能性；
3、進(jìn)行治理工程比選方案可行性研究；
4、防治工程效果及效益評(píng)價(jià)
⑸實(shí)施周期：1 年。
⑹本年度預(yù)算安排：148萬(wàn)元。
⑺績(jī)效目標(biāo)：保護(hù)63位居民的生命安全。保障居民及公共財(cái)產(chǎn)470萬(wàn)元。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年寧都縣自然資源局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排XX萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)81萬(wàn)元,比上年減少1萬(wàn)元，主要原因是：費(fèi)用減少。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.5萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
(如無(wú)，就填0，并在主要原因說(shuō)明“與上年安排保持一致”，不要?jiǎng)h除)
第四部分 名詞解釋
（結(jié)合實(shí)際更新，不要?jiǎng)h除此部分）
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：……
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
