寧都縣自然資源局2021年度部門匯總決算

目    錄

第一部分  寧都縣自然資源局匯總概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 寧都縣自然資源局系統(tǒng)匯總概況

一、部門主要職能

一、寧都縣自然資源局負(fù)責(zé)全縣土地、礦產(chǎn)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任，承擔(dān)規(guī)范國有土地資源和礦產(chǎn)資源秩序的責(zé)任。二、承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，承擔(dān)節(jié)約集約利用資源的責(zé)任。三、承擔(dān)全縣土地登記、房屋登記、林權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記發(fā)證工作；指導(dǎo)監(jiān)督不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作，會同有關(guān)部門建立不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度；推進(jìn)全縣不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺建設(shè)；承擔(dān)各類不動產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務(wù)。四、抓好全縣違章建筑的管控工作。五、城市建筑規(guī)劃執(zhí)行情況監(jiān)督執(zhí)法。六、縣重點建筑工程的保護(hù)性施工。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2 個，包括：寧都縣自然資源局和寧都縣自然資源監(jiān)察大隊。

本部門2021年年末實有人數(shù) 306 人，其中在職人員  人，離休人員 306人，退休人員 0  （不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員15人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  53 人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 8533.44 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年增加4564.41萬元，增長115 %；本年收入合計6858.55萬元，較2020年增加3874.87萬元，增長129.87%，主要原因是：機構(gòu)改革合并，寧都縣礦產(chǎn)資源管理局，監(jiān)察執(zhí)法大隊，城市建設(shè)規(guī)劃合并本單位。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入6078.64 萬元，占88.62 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；政府性基金預(yù)算財政撥款收入714.69 萬元，占10.42 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入65.22 萬元，占0.95%。 

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 8533.44 萬元，其中本年支出合計 8533.44 萬元，較2020年增加4564.41 萬元，增長115%，主要原因是：機構(gòu)改革合并，寧都縣礦產(chǎn)資源管理局，監(jiān)察執(zhí)法大隊，城市建設(shè)規(guī)劃合并本單位。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年減少985.35萬元，下降100 %，主要原因是：2021年9月財政一體化系統(tǒng)上線，2021年末所有結(jié)余收歸財政。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出5900.23 萬元，占69.14 %；項目支出2633.21萬元，占30.86 %；經(jīng)營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3563.93   萬元，決算數(shù)為8468.22萬元，完成年初預(yù)算的237.61%。其中：

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 980,31萬元，決算數(shù)為980,31萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：無。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 2666.93萬元，決算數(shù)為2666.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無。

（三）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為4697.47萬元，決算數(shù)為4697.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無。

（四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為96.54萬元，決算數(shù)為96.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5887,18萬元，其中：

（一）工資福利支出4211.4萬元，較2020年增加1526.5萬元，增長56.86%，主要原因是：機構(gòu)改革合并，寧都縣礦產(chǎn)資源管理局，監(jiān)察執(zhí)法大隊，城市建設(shè)規(guī)劃合并本單位。。

（二）商品和服務(wù)支出1605.47萬元，較2020年增加1306.69萬元，增長437.34 %，主要原因是：機構(gòu)改革合并，寧都縣礦產(chǎn)資源管理局，監(jiān)察執(zhí)法大隊，城市建設(shè)規(guī)劃合并本單位。。

（三）對個人和家庭補助支出 70.31萬元，較2020年增加70.31 萬元，增長100 %，主要原因是：增加撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出。

（四）資本性支出 0萬元，較2020年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無該項目支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 174.92萬元，決算數(shù)為104.23萬元，完成預(yù)算的59.59 %，決算數(shù)較2020年增加76.83萬元，增長280.4  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）  %，主要原因是:無該項目支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無該項目支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無該項目支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為83.7 萬元，決算數(shù)為26.41 萬元，完成預(yù)算的31.55 %，決算數(shù)較2020年增加7.43萬元，增長39.15%，主要原因是：機構(gòu)改革合并，寧都縣礦產(chǎn)資源管理局，監(jiān)察執(zhí)法大隊，城市建設(shè)規(guī)劃合并本單位。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：機構(gòu)改革合并，寧都縣礦產(chǎn)資源管理局，監(jiān)察執(zhí)法大隊，城市建設(shè)規(guī)劃合并本單位。全年國內(nèi)公務(wù)接待200批，累計接待2600人次，其中外事接待   批，累計接待0人次，主要為：機構(gòu)改革合并，寧都縣礦產(chǎn)資源管理局，監(jiān)察執(zhí)法大隊，城市建設(shè)規(guī)劃合并本單位。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出77.81 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無該項目支出，全年購置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無該項目支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 91.22 萬元，決算數(shù)為77.81  萬元，完成預(yù)算的85.3 %，決算數(shù)較2020年增加69.39有 18 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：機構(gòu)改革合并，寧都縣礦產(chǎn)資源管理局，監(jiān)察執(zhí)法大隊，城市建設(shè)規(guī)劃合并本單位。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 865.3萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較決算數(shù)增加566.52萬元，增長189.61 %，主要原因是：機構(gòu)改革合并，寧都縣礦產(chǎn)資源管理局，監(jiān)察執(zhí)法大隊，城市建設(shè)規(guī)劃合并本單位。辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加，資產(chǎn)運行維護(hù)支出增加，信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出增加，，人員編制數(shù)量增加等。（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。

若本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開：“本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出”。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額等 167.98 萬元，其中：政府采購貨物支出 167.98 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0  萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0   %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是拆違用挖機一輛。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金270萬元，占項目支出總額的 100  %。   

組織對寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理工程項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬元，政府性基金預(yù)算支出 98 萬元，國有資本預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，項目實施后，能都不同程度改善受地災(zāi)隱患威脅住戶的生活狀態(tài)，對住戶的生活有著長期、可持續(xù)地積極影響。營造了和諧美好的社會環(huán)境，產(chǎn)生了良好的社會效益，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，其帶來的社會、環(huán)境效益十分顯著。 

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1446.09 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0  萬元。從評價情況來看，通過項目實施，能夠消除部分地質(zhì)災(zāi)害隱患，避免群眾因災(zāi)致貧。有利于受威脅群眾的收入增長。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理工程

績效自評報告

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）省下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)2021年度省級礦產(chǎn)資源專項經(jīng)費預(yù)算的通知》（贛財資環(huán)指〔2021〕28號）文件精神要求，省財政廳下達(dá)給我縣2021年省級財政安排地質(zhì)災(zāi)害防治項目資金為201萬元，其中實施寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理工程 1個，預(yù)算經(jīng)費98萬元；

（二）縣預(yù)算安排和績效目標(biāo)情況

我縣根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)2021年度省級礦產(chǎn)資源專項經(jīng)費預(yù)算的通知》（贛財資環(huán)指〔2021〕28號）,目前寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理、該項目于2021年4月10日開工，2021年底通過專家竣工驗收。

縣財政每年預(yù)算投入資金78萬元，用于全縣地質(zhì)災(zāi)害群測群防人員工作補助。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析。

目前寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理、資金已全部到位。

2.項目資金管理情況分析。

項目資金均由縣財政專戶管理，根據(jù)項目進(jìn)度及時撥付。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。

  數(shù)量指標(biāo)完成情況：正在治理中。

（2）時效指標(biāo)。

 受天氣，疫情等因素影響，寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理項目工程項目完工時間推遲。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟效益。

在經(jīng)濟效益方面，通過項目實施，能夠消除部分地質(zhì)災(zāi)害隱患，避免群眾因災(zāi)致貧。有利于受威脅群眾的收入增長。

（2）社會效益。

在社會效益方面，項目實施后，能都不同程度改善受地災(zāi)隱患威脅住戶的生活狀態(tài)，對住戶的生活有著長期、可持續(xù)地積極影響。營造了和諧美好的社會環(huán)境，產(chǎn)生了良好的社會效益，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，其帶來的社會、環(huán)境效益十分顯著。   

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

   寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理項目滿意度指標(biāo)≥90

（4）偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

由于省廳2021年11份才下發(fā)《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)2021年度省級礦產(chǎn)資源專項經(jīng)費預(yù)算的通知》（贛財資環(huán)指〔2021〕28號）文件和春節(jié)放假、政府采購環(huán)節(jié)多、時間長以及雨季來臨等因素，導(dǎo)致進(jìn)度緩慢，下一步將確保工程項目在今年全部完成竣工驗收。

（三）部門評價項目績效評價情況。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明，這部分內(nèi)容可按需保留、刪減）。

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

名詞解釋參考模板（各單位根據(jù)實際情況選擇需要解釋的科目）：

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

寧都縣自然資源系統(tǒng)匯總(含局本級和監(jiān)察大隊）