寧都縣自然資源局2021年度部門決算

目    錄

第一部分 寧都縣自然資源局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 寧都縣自然資源局概況

一、部門主要職能

（一）寧都縣自然資源局負(fù)責(zé)全縣土地、礦產(chǎn)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任，承擔(dān)規(guī)范國有土地資源和礦產(chǎn)資源秩序的責(zé)任。

（二）承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，承擔(dān)節(jié)約集約利用資源的責(zé)任。

（三）承擔(dān)全縣土地登記、房屋登記、林權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記發(fā)證工作；指導(dǎo)監(jiān)督不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作，會同有關(guān)部門建立不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度；推進(jìn)全縣不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺建設(shè)；承擔(dān)各類不動產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務(wù)等。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 172 人，其中在職人員172  人，離休人員  0 人，退休人員  0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 15  人；年末學(xué)生人數(shù)   人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  53   人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)5840.24萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余985.35 萬元，較2020年增加2333.97 萬元，增長66.57  %；本年收入合計(jì)4854.89 萬元，較2020年增加2333.97 萬元，增長108 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并，寧都縣礦產(chǎn)資源管理局城市建設(shè)規(guī)劃合并本單位。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4802.72萬元，占 98.92 %；事業(yè)收入 0  萬元，占  %；經(jīng)營收入  0 萬元，占  %；其他收入 52.17 萬元，占1.08 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)5840.24 萬元，其中本年支出合計(jì)5840.24 萬元，較2020年增加 3319.32 萬元，增長 75.95 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并，寧都縣礦產(chǎn)資源管理局城市建設(shè)規(guī)劃合并本單位；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年減少 985.35 萬元，下降 100%，主要原因是：2021年9月財(cái)政一體化系統(tǒng)上線，2021年末所有結(jié)余收歸財(cái)政。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 3207.03 萬元，占 54.91 %；項(xiàng)目支出 2633,21萬元，占45.1 %；經(jīng)營支出0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4802.72萬元，決算數(shù)為 5788.07 萬元，完成年初預(yù)算的120.52  %。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 26.96萬元，決算數(shù)為26.96萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：無。

（二） 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1063.64萬元，決算數(shù)為1063.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無。

（三） 自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為4697.47萬元，決算數(shù)為4697.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3207.04  萬元，其中：

（一）工資福利支出2285.39 萬元，較2020年減少10.74萬元，下降0.47 %，主要原因是：人員調(diào)出。

（二）商品和服務(wù)支出865.3 萬元，較2020年增加640.51  萬元，增長284.9 %，主要原因是：增加項(xiàng)目支出及其他商品和服務(wù)支出。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出56.34萬元，較2020年增加56.34萬元，增長（下降）100 %，主要原因是：增加撫恤金及其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出 0 萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無該項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 89 萬元，決算數(shù)為31.21  萬元，完成預(yù)算的35.51  %，決算數(shù)較2020年增加12.61  萬元，增長67.8  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無此項(xiàng)目支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)目支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無此項(xiàng)目支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 59 萬元，決算數(shù)為23  萬元，完成預(yù)算的38.98%，決算數(shù)較2020年增加11.17 萬元，增長109.7 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并。全年國內(nèi)公務(wù)接待200  批，累計(jì)接待1700 人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：機(jī)構(gòu)改革合并。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 9.86萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無此項(xiàng)目支出。全年購置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)目支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23 萬元，決算數(shù)為9.86 萬元，完成預(yù)算的42.87 %，決算數(shù)較2020年增加1.44 萬元，增長17.1 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并，年末公務(wù)用車保有0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 865.3萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加641.01 萬元，增長285.8 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，機(jī)構(gòu)改革合并。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0  %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0  %。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：本單位無公務(wù)用車。

2021年9月財(cái)政一體化系統(tǒng)上線，2021年末所有結(jié)余收歸財(cái)政。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金98萬元，占項(xiàng)目支出總額的 100  %。   

組織對寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理工程項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬元，政府性基金預(yù)算支出98 萬元，國有資本預(yù)算支出  0 萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目實(shí)施后，能都不同程度改善受地災(zāi)隱患威脅住戶的生活狀態(tài)，對住戶的生活有著長期、可持續(xù)地積極影響。營造了和諧美好的社會環(huán)境，產(chǎn)生了良好的社會效益，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，其帶來的社會、環(huán)境效益十分顯著。   

。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1446.09 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0  萬元。從評價(jià)情況來看，通過項(xiàng)目實(shí)施，能夠消除部分地質(zhì)災(zāi)害隱患，避免群眾因?yàn)?zāi)致貧。有利于受威脅群眾的收入增長。。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理工程

績效自評報(bào)告

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）省下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

根據(jù)《江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年度省級礦產(chǎn)資源專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（贛財(cái)資環(huán)指〔2021〕28號）文件精神要求，省財(cái)政廳下達(dá)給我縣2021年省級財(cái)政安排地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目資金為201萬元，其中實(shí)施寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理工程 1個(gè)，預(yù)算經(jīng)費(fèi)98萬元；

（二）縣預(yù)算安排和績效目標(biāo)情況

我縣根據(jù)《江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年度省級礦產(chǎn)資源專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（贛財(cái)資環(huán)指〔2021〕28號）,目前寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理、該項(xiàng)目于2021年4月10日開工，2021年底通過專家竣工驗(yàn)收。

縣財(cái)政每年預(yù)算投入資金78萬元，用于全縣地質(zhì)災(zāi)害群測群防人員工作補(bǔ)助。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

目前寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理、資金已全部到位。

2.項(xiàng)目資金管理情況分析。

項(xiàng)目資金均由縣財(cái)政專戶管理，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。

  數(shù)量指標(biāo)完成情況：正在治理中。

（2）時(shí)效指標(biāo)。

 受天氣，疫情等因素影響，寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理項(xiàng)目工程項(xiàng)目完工時(shí)間推遲。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。

在經(jīng)濟(jì)效益方面，通過項(xiàng)目實(shí)施，能夠消除部分地質(zhì)災(zāi)害隱患，避免群眾因?yàn)?zāi)致貧。有利于受威脅群眾的收入增長。

（2）社會效益。

在社會效益方面，項(xiàng)目實(shí)施后，能都不同程度改善受地災(zāi)隱患威脅住戶的生活狀態(tài)，對住戶的生活有著長期、可持續(xù)地積極影響。營造了和諧美好的社會環(huán)境，產(chǎn)生了良好的社會效益，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，其帶來的社會、環(huán)境效益十分顯著。   

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

   寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理項(xiàng)目滿意度指標(biāo)≥90

（4）偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

由于省廳2021年11份才下發(fā)《江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年度省級礦產(chǎn)資源專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（贛財(cái)資環(huán)指〔2021〕28號）文件和春節(jié)放假、政府采購環(huán)節(jié)多、時(shí)間長以及雨季來臨等因素，導(dǎo)致進(jìn)度緩慢，下一步將確保工程項(xiàng)目在今年全部完成竣工驗(yàn)收。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。

每個(gè)省級部門至少將1個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明，這部分內(nèi)容可按需保留、刪減）。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

名詞解釋參考模板（各單位根據(jù)實(shí)際情況選擇需要解釋的科目）：

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

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