寧都縣自然資源局局機(jī)關(guān)2020年度部門決算
目錄
第一部分 寧都縣自然資源局局機(jī)關(guān)概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣自然資源局概況
一、部門主要職能
負(fù)責(zé)全縣土地、礦產(chǎn)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任，承擔(dān)規(guī)范國有土地資源和礦產(chǎn)資源秩序的責(zé)任，承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，承擔(dān)節(jié)約集約利用資源的責(zé)任。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，本部門2020年年末編制人數(shù)195人，其中行政編制17人，事業(yè)編制 178人；自收自支編制人數(shù)33人，年末實(shí)有人數(shù)228人，其中在職人員195人，離休人員0人，退休人員52人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。
第二部分2020年度部門決算表(見附表)
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)3506.27萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余985.35萬元，較2019年減少421.72萬元，下降10.74%；本年收入合計(jì)2520.92萬元，較2019年減少421.72萬元，下降10.74%，主要原因是：單位減少了項(xiàng)目的支出。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2520.92萬元，占100 %；事業(yè)收入2520.92萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)2520.92萬元，其中本年支出合計(jì)2520.92萬元，較2019年減少421.72萬元，下降10.74%，主要原因是：單位減少了城鄉(xiāng)社區(qū)的支出。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余985.35萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2520.92萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1504.31萬元，決算數(shù)為2520.92萬元，完成年初預(yù)算的168%。其中:
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1504.31萬元，決算數(shù)為2520.92萬元，完成年初預(yù)算的168%，主要原因是：人員及項(xiàng)目的增加。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，主要原因是：無該項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2520.92萬元，其中：
（一）工資福利支出2296.13萬元，較2019年增加669.22萬元，增長41.1%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員的增加。
（二）商品和服務(wù)支出298.78萬元，較2019年減少1070.51萬元，下降358 %，主要原因是：減少了獎金及其他商品和服務(wù)的支出。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。
（四）資本性支出0萬元，較2019年減少17.43萬元，主要原因是：2020年控制費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為91萬元，決算數(shù)為18.6萬元，完成預(yù)算的20.44%，決算數(shù)較2019年減少21.13萬元，降低53.18%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無該項(xiàng)目支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為65萬元，決算數(shù)為10.18萬元，完成預(yù)算的15.66%，決算數(shù)較2019年減少13.55萬元，降低57.1 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：費(fèi)用控制。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.42萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為26萬元，決算數(shù)為8.42萬元，完成預(yù)算的32.38%，決算數(shù)較2019年減少7.58萬元，降低47.4 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：費(fèi)用控制。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2520.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加1016.61萬元，增長67.58 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員和設(shè)備的增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，其他用車：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺(套)；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政制度，按照財(cái)務(wù)會計(jì)要求，嚴(yán)格把關(guān)、嚴(yán)格審批、厲行節(jié)約，預(yù)算經(jīng)費(fèi)得到有效使用,2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目0個。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項(xiàng)目）。
我部門今年在縣級部門決算中反映綜合事務(wù)管理項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
綜合事務(wù)管理項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，綜合事務(wù)管理項(xiàng)目績效自評得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100 萬元，完成預(yù)算的100%。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
