寧都縣自然資源局2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分寧都縣自然資源局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分寧都縣自然資源局 2022 年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分 寧都縣自然資源局 2022 年部門預(yù)算情況說明

一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 寧都縣自然資源局概況

一、部門主要職責(zé)

寧都縣自然資源局負責(zé)全縣土地、礦產(chǎn)保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任，承擔(dān)規(guī)范國有土地資源和礦產(chǎn)資源秩序的責(zé)任，承擔(dān)全縣耕地保護的責(zé)任，承擔(dān)節(jié)約集約利用資源的責(zé)任。寧都縣不動產(chǎn)登記局承擔(dān)全縣土地登記、房屋登記、林權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記發(fā)證工作；指導(dǎo)監(jiān)督不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作，會同有關(guān)部門建立不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度；推進全縣不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺建設(shè)；承擔(dān)各類不動產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022 年寧都縣自然資源局共有預(yù)算單位 1個，包括：寧都縣自然資源局局，寧都縣自然資源局綜合服務(wù)中心，寧都縣自然資源監(jiān)察大隊（財務(wù)獨立），寧都縣不動產(chǎn)登記中心。

編制人數(shù)小計185人,，其中：行政編制人數(shù) 15人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)4人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)130人,自收自支編制人數(shù) 24人。實有人數(shù)小計 219人,其中：在職人數(shù)小計 166 人,行政在職人數(shù) 15 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 4人,全部補助事業(yè)在職人數(shù) 123人。自收自支編制人數(shù) 24人。離休人數(shù)小計 0人,退休人數(shù)小計 53人,退職人員 0 人,遺屬人數(shù) 0 人。

第二部分                                   寧都縣自然資源局 2022 年部門預(yù)算表

寧都縣縣自然資源局 2022 年部門預(yù)算情況說明

一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2022 年寧都縣自然資源局收入預(yù)算總額為 4608.50萬元,較上年預(yù)算安排增加3230.27 萬元;主要原因為：機構(gòu)改革合并，以及項目支出。財政撥款收入 4212.76萬元,較上年預(yù)算安排增加 3032.26萬元;事業(yè)收入 0萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;上級補助收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排減少 0萬元；其他收入 0萬元,較上年預(yù)算安排增加3230.27 萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 395.74萬元,較上年預(yù)算安排增加 0萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2022 年寧都縣自然資源局支出預(yù)算總額為4212.76萬元,較上年預(yù)算安排增加2834.53萬元;主要原因為：機構(gòu)改革合并，以及項目支出。

按支出項目類別劃分：基本支出 1416.01萬元,較上年預(yù)算安排增加 37.78萬元;其中：工資福利支出 1171.83萬元,商品和服務(wù)支出102.59萬元,對個人和家庭的補助141.59 萬元。項目支出2796.75萬元,較上年預(yù)算安排增加 2796.75萬元;其中：商品和服務(wù)支出102.59萬元,資本性支出 178.97 萬元。社會保障和就業(yè)支出 164.86 萬元,較上年預(yù)算安排增加 22.13萬元;

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 1171.83 萬元,較上年預(yù)算安排增加37.78 萬元;對個人和家庭的補助141.59萬元,較上年預(yù)算安排增加135.48萬元;

(三)財政撥款支出情況

2022 年寧都縣自然資源局財政撥款支出預(yù)算總額為 4212.76萬元,較上年預(yù)算安排增加2834.53萬元;社會保障和就業(yè)支出 164.8萬元。主要原因為：機構(gòu)改革合并，以及項目支出。

按支出項目類別劃分：基本支出 1416.01萬元,較上年預(yù)算安排增37.78萬元;其中：工資福利支出 1171.83 萬元,商品和服務(wù)支出102.59 萬元,對個人和家庭的補助141.59萬元。項目支出 2796.75 萬元,較上年預(yù)算安排增加 2796.75萬元; 其中： 其他自然資源支出2796.75

(四)政府性基金情況

2022  年寧都縣自然資源局無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022 年寧都縣自然資源局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

 (六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事說明

2022 年部門機關(guān)運行費預(yù)算102.59萬元。比 2021 年預(yù)算減少 89萬元，減少46.45%，因為22年機關(guān)運行費不包含：公務(wù)接待費及公務(wù)用車運行維護費等。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2022 年部門所屬各單位政府采購總額21萬元,其中:

政府采購貨物預(yù)算 21 萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2022年底，我單位無公務(wù)用車。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2022年寧都縣自然資源局整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2022年部門整體支出預(yù)算金額4608.5萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2022年寧都縣自然資源局單位預(yù)算安排項目15個，項目預(yù)算金額合計1.1257.24萬元，其中：寧都縣不動產(chǎn)“一窗辦”系統(tǒng)項目90萬元，S448寧都城區(qū)段公路改建工程，寧都縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程及縣城規(guī)劃區(qū)市政工程97萬，寧都縣自然資源局土地落宗測量服務(wù)項目75萬元，2022年歷史遺留廢棄礦山治理資金2618.46萬元。寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理工程100萬元，寧都縣固村鎮(zhèn)中旻小學(xué)滑坡隱患治理工程項目105萬元等。

（十）重點項目：寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理工程，寧都縣固村鎮(zhèn)中旻小學(xué)滑坡隱患治理工程項目。

⑴項目概述：寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理工程98.51萬元，寧都縣固村鎮(zhèn)中旻小學(xué)滑坡隱患治理工程項目103萬元。

⑵立項依據(jù)：根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達2021年度省級礦產(chǎn)資源專項經(jīng)費預(yù)算的通知》（贛財資環(huán)指〔2021〕28號）文件精神要求，省財政廳下達給我縣2021年省級財政安排地質(zhì)災(zāi)害防治項目資金為201萬元，實施寧都縣東山壩鎮(zhèn)大布村下永田組滑坡隱患治理工程 1個，預(yù)算經(jīng)費98.51萬元；寧都縣固村鎮(zhèn)中旻小學(xué)滑坡隱患治理工程 1個，預(yù)算經(jīng)費103萬元；

⑶實施主體：寧都縣自然資源局

⑷實施方案：通過地質(zhì)災(zāi)害隱患點工程治理，消除隱患。聚義小破減載，砌排水溝，擋土墻，復(fù)綠。

⑸實施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：201.51萬元。

⑺績效目標(biāo)：確保人民群眾生命財產(chǎn)安全

二、2022 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年寧都縣自然資源局"三公" 經(jīng)費一般公共預(yù)算安排83萬元，其中：因公出國（境）費0萬元。公務(wù)接待費 60萬元,比上年減少 0萬元，主要原因是：公務(wù)接待費用減少。公務(wù)用車運行維護費23萬元,公務(wù)用車購置 0 萬元，與 上年預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：機構(gòu)改革合并，增加執(zhí)法次數(shù)。

第四部分       名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。

（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2022預(yù)算公開（單位最新修）