寧都縣自然資源局2019年度部門決算
目錄
第一部分 寧都縣自然資源局概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣自然資源局概況
一、部門主要職能
負責(zé)全縣土地、礦產(chǎn)保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任，承擔(dān)規(guī)范國有土地資源和礦產(chǎn)資源秩序的責(zé)任，承擔(dān)全縣耕地保護的責(zé)任，承擔(dān)節(jié)約集約利用資源的責(zé)任。
二、部門基本情況
本部門2019年年末編制人數(shù)175人，其中行政編制18人，事業(yè)編制 152人；自收自支編制人數(shù)5人，年末實有人數(shù)200人，其中在職人員158人，離休人員0人，退休人員42人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。
第二部分 2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計4349.75萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余985.35萬元，較2018年減少4258.58萬元，下降55.87%；本年收入合計3364.4萬元，較2018年減少4258.58萬元，下降55.87%，主要原因是：單位減少了項目的支出。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3364.4萬元，占100 %；事業(yè)收入3364.4萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計3364.4萬元，其中本年支出合計3364.4萬元，較2018年減少4258.58萬元，下降55.87%，主要原因是：單位減少了城鄉(xiāng)社區(qū)的支出。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余985.35萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3364.4萬元，占100%；項目支出0萬元，占 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1611.52萬元，決算數(shù)為3364.4萬元，完成年初預(yù)算的209%。其中:
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1611.52萬元，決算數(shù)為3364.4萬元，完成年初預(yù)算的209%，主要原因是：人員及項目的增加。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 %，主要原因是：……。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3364.4萬元，其中：
（一）工資福利支出1979.99萬元，較2018年增加269.66萬元，增長13.62%，主要原因是：機構(gòu)改革人員的增加。
（二）商品和服務(wù)支出1366.98萬元，較2018年減少240.64萬元，下降17.60 %，主要原因是：減少啦獎金及其他商品和服務(wù)的支出。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。
（四）資本性支出17.43萬元，較2018年增加12.42萬元，增長71.26 %，主要原因是：2019年機構(gòu)改革人員辦公設(shè)備的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為107萬元，決算數(shù)為39.73萬元，完成預(yù)算的37.13%，決算數(shù)較2018年增加10.03萬元，增長9.37%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為81萬元，決算數(shù)為23.73萬元，完成預(yù)算的29.30%，決算數(shù)較2018年增加7.59萬元，增長47.03 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：機構(gòu)改革人員的增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出26萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無購置；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為26萬元，決算數(shù)為16萬元，完成預(yù)算的38.46%，決算數(shù)較2018年增加2.45萬元，增長18.08 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：人員的增加。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出3364.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加1752.88萬元，增長108.77%，主要原因是：機構(gòu)改革人員和設(shè)備的增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，其他用車：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺(套)；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，嚴(yán)格遵守八項規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行財政制度，按照財務(wù)會計要求，嚴(yán)格把關(guān)、嚴(yán)格審批、厲行節(jié)約，預(yù)算經(jīng)費得到有效使用,2019年實行績效目標(biāo)管理的一級項目0個。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中反映綜合事務(wù)管理項目績效自評結(jié)果。
綜合事務(wù)管理項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，綜合事務(wù)管理項目績效自評得分為92分。項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100 萬元，完成預(yù)算的100%。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
