寧都縣自然資源局2020年部門
預(yù)算編制說明
目錄
第一部分寧都縣自然資源局概況
一、部門主要職責
二、部門2020年主要工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分寧都縣自然資源局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分寧都縣自然資源局2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣自然資源局概況
一、部門主要職責
負責全縣土地保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源的責任，承擔規(guī)范國土資源、礦產(chǎn)資源秩序的責任，承擔全縣耕地保護和節(jié)約集約利用資源的責任。
寧都縣自然資源局是主管全縣土地保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責是：規(guī)范國土、礦產(chǎn)資源秩序和保護耕地節(jié)約集約利用資源。
二、部門2020年主要工作任務(wù)
要求：根據(jù)單位2020年的工作重點，簡要介紹主要工作任務(wù)。
寧都縣自然資源局2020年主要工作任務(wù)是：規(guī)范國土、礦產(chǎn)資源秩序和保護耕地節(jié)約集約利用資源。
三、部門基本情況
寧都縣自然資源局2020年年末實有人數(shù)200人，其中：在職人數(shù)158人，包括行政人員20人、參公人員0人、全額事業(yè)138人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)人員0人、離休人員0人、退休人員42人。
第二部分寧都縣自然資源局部門預(yù)算情況說明
㈠收入預(yù)算情況
要求：說明收入預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)。
2020年寧都縣自然資源局收入預(yù)算總額為1590.31萬元，其中：財政撥款收入1590.31萬元，占收入預(yù)算總額的100%，比2019年增加227.44萬元，增加16.69%,主要原因是人員增加。收入預(yù)算來源包括一般公共預(yù)算撥款1590.31萬元。
㈡支出預(yù)算情況
2020年寧都縣自然資源局支出預(yù)算總額為1590.31萬元，比2019年增加227.44萬元，增加16.69%,主要原因是人員增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1590.31萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出1127.22萬元、商品和服務(wù)支出321.49萬元、對個人和家庭的補助支出141.6萬元；項目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%，包括基本建設(shè)項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元；……。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1590.31萬元，占支出預(yù)算總額的100%；社會保障和就業(yè)0萬元.
㈢財政撥款支出情況
2020年寧都縣自然資源局財政補助支出預(yù)算1590.31萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出1590.31萬元，比2019年增加227.44萬元，增加16.69%,主要原因是人員增加。
其中:行政運行1590.31萬元，主要用于工資福利支出，商品服務(wù)支出，對個人和家庭的補助支出。
(四)政府性基金情況
2020年寧都縣自然資源局無政府性基金預(yù)算安排的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年寧都縣自然資源局機關(guān)運行費預(yù)算84萬元，比2019年預(yù)算增加13.5萬元，增長6.22%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2020年寧都縣自然資源局部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額21萬元，其中：辦公設(shè)備購置21萬元；信息網(wǎng)絡(luò)購建0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，我單位無公務(wù)用車。
(八)績效目標設(shè)置情況
2019年實行績效目標管理的一級項目0個。
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年自然資源局（委、辦）“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排86萬元。其中：
因公出國（境）費無。
公務(wù)接待費62萬元，比上年（減少）3萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2020年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運行維護費24萬元，比上年（減少）2萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。
第三部分寧都縣自然資源局2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
詳細見附件
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）城區(qū)社區(qū)管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出
