寧都縣國土資源局2018年度部門決算
目錄
第一部分縣國土資源局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分縣國土資源局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分縣國土資源局2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣國土資源局概況
一、部門主要職能
負責全縣土地保護與合理利用土地資源的責任，承擔規(guī)范國土資源秩序的責任，承擔全縣耕地保護的責任，承擔節(jié)約集約利用資源的責任。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共XX個，包括：。
本部門2018年年末編制人數(shù)148人，其中行政編制0人，事業(yè)編制130人；年末實有人數(shù)172人，其中在職人員133人，退休人員43人，離休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分2018年度部門決算表（見附表）
第三部分2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2018年度收入總計8608.33萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余985.351萬元；較2017年增加（減少）5644.79萬元；增長（下降）190%；本年收入合計7622.99萬元，較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是：增加了項目。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入8608.33萬元，占100%；事業(yè)收入3322.96萬元，占%；經(jīng)營收入萬元，占%；其他收入4300.02萬元，占%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計8608.33萬元，其中本年支出合計8608.33萬元；較2017年增加（減少）5644.79萬元，增加（下降）190%，主要原因是：增加了項目；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余985.351萬元，較2017年增加（減少）萬元；增長（下降）%主要原因是：增加了項目。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出3322.96萬元，占38.60%；項目支出4300.02萬元，占49.95%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）4300.02萬元，占49.95%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1219.06萬元，決算數(shù)為7622.98萬元，完成年初預(yù)算的625%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1219.06萬元，決算數(shù)為3322.96萬元，完成年初預(yù)算的272.58%；主要原因是：增加項目
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為4300.02萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加項目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3322.96萬元，其中：
（一）工資福利支出1710.33萬元，較2017年增加8.13萬元，增長0.48%，主要原因是2018年基本工資及獎金的增加。
（二）商品和服務(wù)支出1607.62萬元，較2017年增加1158.92萬元，增長258.3%，主要原因是2018年增加維修費。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2017年增加（減少）0%。主要原因是：無
（四）資本性支出5.01萬元，較2017年減少140.99萬元，下降96.57%，主要原因是2018年除辦公設(shè)備無其他支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為112萬元，決算數(shù)為29.70萬元，完成預(yù)算的26.52%，決算數(shù)較2017年減少17.65萬元，下降37.28%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年減少0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長下降0%決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為84萬元，決算數(shù)為16.14萬元，完成預(yù)算的19.21%，決算數(shù)較2017年減少14.81萬元，下降47.85%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是2018年嚴格控制接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運維費支出年初預(yù)算數(shù)為28萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無購置；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為28萬元，決算數(shù)為13.55萬元，完成預(yù)算的48.39%，決算數(shù)較2017年減少2.85萬元，下降82.62%；決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2018年嚴格控制公務(wù)用車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出3322.96萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加44.67%.主要原因是工資福利及信息網(wǎng)絡(luò)的增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額100.7496萬元，其中：政府采購貨物支出21.1656萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出79.584萬元，授予中小企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的%其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的%（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備臺0（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展
（二）根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，嚴格遵守八項規(guī)定，認真執(zhí)行財政制度，按照財務(wù)會計要求，嚴格把關(guān)、嚴格審批、厲行節(jié)約，預(yù)算經(jīng)費得到有效使用,2019年實行績效目標管理的一級項目0個。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本部門2017年度項目績效自評為良好。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支行。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支行。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
