寧都縣自然資源局2021年
預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門(mén)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣土地保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源的責(zé)任，承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源、礦產(chǎn)資源秩序的責(zé)任，承擔(dān)全縣耕地保護(hù)和節(jié)約集約利用資源的責(zé)任。
寧都縣自然資源局是主管全縣土地保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源工作的縣政府（縣委）組成部門(mén)（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：規(guī)范國(guó)土、礦產(chǎn)資源秩序和保護(hù)耕地節(jié)約集約利用資源。
二、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)
要求：根據(jù)單位2021年的工作重點(diǎn)，簡(jiǎn)要介紹主要工作任務(wù)。
寧都縣自然資源局2021年主要工作任務(wù)是：規(guī)范國(guó)土、礦產(chǎn)資源秩序和保護(hù)耕地節(jié)約集約利用資源。
三、部門(mén)基本情況
寧都縣自然資源局2021年年末實(shí)有人數(shù)199人，其中：在職人數(shù)147人，包括行政人員15人、參公人員0人、全額事業(yè)126人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)人員5人、離休人員0人、退休人員47人。
四、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
㈠收入預(yù)算情況
要求：說(shuō)明收入預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)。
2021年寧都縣自然資源局收入預(yù)算總額為1378.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1378.82萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；……。
㈡支出預(yù)算情況
要求：說(shuō)明部門(mén)支出預(yù)算總額并按資金性質(zhì)、功能分類(lèi)分別說(shuō)明支出的金額和結(jié)構(gòu)。
2021年寧都縣自然資源局支出預(yù)算總額為1378.82萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1378.82萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出1180.50萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出191.60萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.14萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；……。
㈢財(cái)政撥款支出情況
要求：說(shuō)明部門(mén)財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算數(shù)（不含納入預(yù)算管理的非稅收入），按支出功能科目分類(lèi)款級(jí)科目逐項(xiàng)列出財(cái)政補(bǔ)助支出情況。
樣式：2021年寧都縣××局（委、辦）財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算××萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的××%，具體為：一般公共服務(wù)支出××萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的××%；社會(huì)保障和就業(yè)××萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的××%；……。（根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類(lèi)級(jí)科目說(shuō)明。）
(四)政府性基金情況
2021年寧都縣××局（委、辦）無(wú)政府性基金（若無(wú)政府性基金收支）
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年寧都縣自然資源局（委、辦）本級(jí)預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算73.5萬(wàn)元。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購(gòu)情況
2021年寧都縣自然資源局部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額21萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置21萬(wàn)元；信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建0萬(wàn)元，……。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年底，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
無(wú)
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年自然資源局（委、辦）“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排82萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)59萬(wàn)元，比上年（減少）3萬(wàn)元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：2020年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車(chē)輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬(wàn)元，比上年（減少）1萬(wàn)元，主要原因是：公車(chē)改革，我單位未保留公務(wù)車(chē)輛。
第五部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
