目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣人力資源和社會(huì)保障局部門是主管人力資源和社會(huì)保障工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（二）擬定并組織實(shí)施全縣人力資源和社會(huì)資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實(shí)人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，統(tǒng)籌落實(shí)城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬定高校畢業(yè)生就業(yè)規(guī)定及辦法，會(huì)同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和激勵(lì)規(guī)定及辦法。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。會(huì)同有關(guān)部門擬定社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法并實(shí)施監(jiān)督，編制全縣社會(huì)保障基金預(yù)決算草案。
（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六）會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)事業(yè)單位人員收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，審核同級(jí)事業(yè)單位及人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)，組織落實(shí)事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬定事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作，綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。
（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；指導(dǎo)建立健全新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)制度及服務(wù)體系；參與被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策實(shí)施和服務(wù)體系的建立；會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性規(guī)范性文件和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，配合協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（九）組織實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策。完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；落實(shí)禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（十）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣人力資源和社會(huì)保障局部門所屬預(yù)算單位共有4個(gè)，包括：寧都縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）、3個(gè)下屬單位分別是:社保中心、就創(chuàng)中心、技師學(xué)院（獨(dú)立核算）。
編制人數(shù)小計(jì)170人，其中：行政編制人數(shù)19人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)151人。實(shí)有人數(shù)204人，其中：在職人數(shù)小計(jì)165人，行政在職人數(shù)14人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)151人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)39人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣寧都縣人力資源和社會(huì)保障局部門收入預(yù)算總額為6295.02萬元,較上年預(yù)算安排增加1890.63萬元,主要原因?yàn)?/font>人員績(jī)效、住房公積金增加，勞動(dòng)仲裁工作增加。其中：財(cái)政撥款收入2526.57萬元，較上年預(yù)算安排減少281.93萬元；教育收費(fèi)資金收入900萬元，較上年預(yù)算安排增加79.32萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入2270萬元，較上年預(yù)算安排增加2270萬元；國(guó)庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)598.45萬元，較上年預(yù)算安排增加438.24萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣寧都縣人力資源和社會(huì)保障局部門支出預(yù)算總額為6295.02萬元,較上年預(yù)算安排增加1890.63萬元,主要原因?yàn)?/font>人員績(jī)效、住房公積金增加，勞動(dòng)監(jiān)察工作增加等）。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2407.58萬元，較上年預(yù)算安排增加731.26萬元，其中：工資福利支出2289.73萬元、商品和服務(wù)支出106.51萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.2萬元、資本性支出7.5萬元；項(xiàng)目支出3887.44萬元，較上年預(yù)算安排增加1159.37萬元，其中：商品和服務(wù)支出3887.44萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少10萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出：3422.17萬元，較上年預(yù)算安排增加1621.36萬元；衛(wèi)生健康支出200.85萬元，較上年預(yù)算安排增加106.91萬元；住房保障支出207.78萬元，較上年預(yù)算安排增加207.78萬元；教育支出2129.83萬元，較上年預(yù)算安排減少210.3萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2289.73萬元，較上年預(yù)算安排增加724.65萬元；商品和服務(wù)支出106.51萬元，較上年預(yù)算安排增加1.38萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.2萬元，較上年預(yù)算安排增加2.09萬元；資本性支出7.5萬元，較上年預(yù)算安排增加7.5萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年寧都縣人力資源和社會(huì)保障局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2526.57萬元，較上年預(yù)算安排減少281.93萬元,主要原因壓縮三公經(jīng)費(fèi)、壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少10萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1440.21萬元，較上年預(yù)算安排增加15.08萬元；衛(wèi)生健康支出200.85萬元，較上年預(yù)算安排增加106.911萬元；住房保障支出207.78萬元，較上年預(yù)算安排增加207.78萬元；教育支出677.74萬元，較上年預(yù)算安排減少601.69萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2467.24萬元，較上年預(yù)算安排增加790.92萬元，其中：工資福利支出2289.73萬元，商品和服務(wù)支出106.51萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.2萬元；項(xiàng)目支出119萬元，較上年預(yù)算安排減少1013.18萬元，其中：商品和服務(wù)支出119萬元，資本性支出7.5萬元。
(四)政府性基金情況
2023年寧都縣人力資源和社會(huì)保障局部門政府性基金支出預(yù)算為無。
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年寧都縣人力資源和社會(huì)保障局部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為無。
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算106.51萬元，比2022年預(yù)算增加1.38萬元，增加1.31%，主要原因?yàn)椋喝藛T增加、公用經(jīng)費(fèi)增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額223.5萬元,其中:貨物預(yù)算123.5萬元, 工程預(yù)算70萬元, 服務(wù)預(yù)算30萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺(tái)、個(gè)、輛等)。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2023年寧都縣人力資源和社會(huì)保障局部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額1873.44萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年寧都縣人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算安排項(xiàng)目5個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1635.61萬元，其中：下屬就創(chuàng)中心單位項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額1572.61萬元；本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排項(xiàng)目
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年寧都縣人力資源和社會(huì)保障局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排52.95萬元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬元,比上年增/減少0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)52.95萬元,比上年減少0.62萬元，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：……
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
