第一部分 ?部門概況

?

一、部門主要職責(zé)

寧都縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心是寧都縣人力資源和社會保障局直屬機構(gòu),主要職責(zé)是:

（一）負(fù)責(zé)全縣勞動力資源管理，勞動力職業(yè)介紹，就業(yè)培訓(xùn)，全縣下崗失業(yè)人員及未就業(yè)高校畢業(yè)生檔案接轉(zhuǎn)及管理。

（二）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，統(tǒng)籌落實城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，組織落實就業(yè)援助制度，落實促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策的貫徹實施.

（三）負(fù)責(zé)本縣職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)或院校的培訓(xùn)開班審批、過程監(jiān)管和培訓(xùn)補貼初審工作；負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總和上報工作；負(fù)責(zé)企業(yè)用工、穩(wěn)崗等培訓(xùn)工作。

（四）負(fù)責(zé)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策的宣傳解釋工作，做好全縣創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的受理、審核、調(diào)查核實、會審、承諾擔(dān)保和貸款發(fā)放、貸后回訪、貸款回收、代償與追償以及擔(dān)保基金的管理等工作，扶持勞動者自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵小微企業(yè)吸納就業(yè)，增強創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的針對性和有效性，充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款在擴(kuò)大就業(yè)、促進(jìn)創(chuàng)業(yè)、改善民生方面的重要作用。

（五）負(fù)責(zé)就業(yè)失業(yè)證申辦；負(fù)責(zé)就業(yè)登記，和失業(yè)登記；負(fù)責(zé)求職登記和用工登記；負(fù)責(zé)發(fā)布用工信息、用工招聘及勞務(wù)派遣。

（六）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項和任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年寧都縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心部門所屬預(yù)算單位共有1個。

編制人數(shù)小計21人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)21人。實有人數(shù)21人，其中：在職人數(shù)小計21人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)21人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計7人。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第二部分 ?2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

?

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

?

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

?(一)收入預(yù)算情況

2023年寧都縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為1873.44萬元,較上年預(yù)算安排增加1184.85萬元,主要原因為培訓(xùn)機構(gòu)退履約保證金項目庫1000萬元，機構(gòu)改革，業(yè)務(wù)量增加、人員增加，工資晉升，績效工資增加，有上級結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中：財政撥款收入321.83萬元，較上年預(yù)算安排減少366.76萬元；其他收入1000萬元，較上年預(yù)算安排增加1000萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)551.61萬元，較上年預(yù)算安排增加392.1萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為1873.44萬元,較上年預(yù)算安排增加1184.85萬元,主要原因培訓(xùn)機構(gòu)退履約保證金1000萬元，機構(gòu)改革，業(yè)務(wù)量增加、人員增加，工資晉升，績效工資增加，有上級結(jié)轉(zhuǎn)資金。

按支出項目類別劃分：基本支出300.83萬元，較上年預(yù)算安排增加125.58萬元，其中：工資福利支出287.34萬元、商品和服務(wù)支出12.99萬元、對個人和家庭的補助0.5萬元、項目支出1572.61萬元，較上年預(yù)算安排增加1059.27萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出1243.69萬元、普惠金融發(fā)展支出328.92萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出321.83萬元，較上年預(yù)算安排減少207.25萬元；。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出287.34萬元，較上年預(yù)算安排增加123.43萬元；商品和服務(wù)支出12.99萬元，較上年預(yù)算安排增加6.03萬元；對個人和家庭的補助0.5萬元，較上年預(yù)算安排增加0.12萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年寧都縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算總額為1873.44萬元，較上年預(yù)算安排增加1184.85萬元,主要原因為培訓(xùn)機構(gòu)退履約保證金項目庫1000萬元，機構(gòu)改革，業(yè)務(wù)量增加、人員增加，工資晉升，績效工資增加，有上級結(jié)轉(zhuǎn)資金。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出321.82萬元，較上年預(yù)算安排增加207.25萬元；

按支出項目類別劃分：基本支出300.83萬元，較上年預(yù)算安排增加125.58萬元，其中：工資福利支出287.34萬元，商品和服務(wù)支出12.99萬元，對個人和家庭的補助0.5萬元；項目支出1572.61萬元，較上年預(yù)算安排增加1059.27萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出1243.69萬元、普惠金融發(fā)展支出328.92萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算21萬元，比2022年預(yù)算減少9萬元。主要原因：厲行節(jié)約，控制經(jīng)費。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額8萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺、個、輛等)，具體為：……。?

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年寧都縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額1873.44萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年寧都縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算安排項目3個，項目預(yù)算金額合計1572.61萬元，本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點項目：無重點項目。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年寧都縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排15萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)接待費15萬元,比上年保持不變。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：……。

(如無，就填0，并在主要原因說明“與上年安排保持一致”，不要刪除)

?

第四部分???名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：……

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

???（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

附件：2023年市縣部門預(yù)算公開表