目    錄

第一部分  寧都縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 寧都縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

寧都縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心是寧都縣人力資源和社會(huì)保障局直屬機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:

（一）負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)力資源管理，勞動(dòng)力職業(yè)介紹，就業(yè)培訓(xùn)，全縣下崗失業(yè)人員及未就業(yè)高校畢業(yè)生檔案接轉(zhuǎn)及管理。

（二）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度，落實(shí)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策的貫徹實(shí)施

（三）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)和任務(wù)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立 8 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合股、就業(yè)援助股、創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)股、職業(yè)技能培訓(xùn)股、失業(yè)保險(xiǎn)股、公共服務(wù)股、人力資源開(kāi)發(fā)股、財(cái)務(wù)股。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)  29 人，其中在職人員 21 人，離休人員 0  人，退休人員  8 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員  0 人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0人。  

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)5577.31萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2021年增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；本年收入合計(jì)  5577.31萬(wàn)元，較2021年增加 3467.85萬(wàn)元，增長(zhǎng) 164.39 %，主要原因是：1、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。2、就業(yè)扶貧相關(guān)工作業(yè)務(wù)量增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 5577.31 萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入  0 萬(wàn)元，占 0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)  5577.31  萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)  5577.31 萬(wàn)元，較2021年增加3467.85 萬(wàn)元，增長(zhǎng)164.39 %，主要原因是：1、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。2、就業(yè)扶貧相關(guān)工作業(yè)務(wù)量增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬(wàn)元，較2021年無(wú)增加，主要原因是：無(wú)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  350.21 萬(wàn)元，占 6.28 %；項(xiàng)目支出  5227.1 萬(wàn)元，占 93.72  %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 529.08 萬(wàn)元，決算數(shù)為 5577.31 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 2761.64 萬(wàn)元，決算數(shù)為2761.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。主要原因是：按年度上級(jí)任務(wù)數(shù)完成。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 11.97萬(wàn)元，決算數(shù)為 11.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因是：按年度上級(jí)任務(wù)數(shù)完成。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為2803.7萬(wàn)元，決算數(shù)為 2803.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。主要原因是：按年度上級(jí)任務(wù)數(shù)完成。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 350.21 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 304.25萬(wàn)元，較2021年增加111.27萬(wàn)元，增長(zhǎng) 57.66 %，主要原因是：1、有新聘晉升職稱人員。2、有新調(diào)入人員。

（二）商品和服務(wù)支出 28.8  萬(wàn)元，較2021年減少18.51 萬(wàn)元，下降 39.12 %，主要原因是：業(yè)務(wù)量工作量變動(dòng)，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 13.16  萬(wàn)元，較2021年增減少1269.07 萬(wàn)元，下降 98.97 %，主要原因是：上年度金額為其他就業(yè)補(bǔ)助資金。

（四）資本性支出  4 萬(wàn)元，較2021年增加4 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：該金額為辦公設(shè)備購(gòu)置資金。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   14.93萬(wàn)元，決算數(shù)為 14.93 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.01萬(wàn)元，下降0.06%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年無(wú)增加，主要原因是無(wú)出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無(wú)增加的主要原因是：無(wú)出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無(wú)出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為14.93萬(wàn)元，決算數(shù)為 14.93萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少 0.01 萬(wàn)元，下降0.06%，主要原因是按照相關(guān)規(guī)定要求三公經(jīng)費(fèi)無(wú)增長(zhǎng)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待183批，累計(jì)接待 1500人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：1、上級(jí)部門對(duì)我縣檢查工作；2、部分兄弟縣市交流業(yè)務(wù)：3、審計(jì)部門來(lái)我中心開(kāi)展審計(jì)工作。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年無(wú)增加。主要原因是無(wú)，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無(wú)增加的主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年無(wú)增加，主要原因是無(wú)，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無(wú)增加的主要原因是：無(wú)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增加，本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額 4 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 4 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目  1 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金864.825 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的 16.55  %。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。