目 錄
第一部分 寧都技師學院單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都技師學院單位概況
一、單位主要職責
（一）寧都技師學院是國家人社部對口幫扶寧都縣重點建設的一所培養(yǎng)高技能人才的學校，是省級和國家級高技能人才培訓基地、國家職業(yè)技能鑒定站、第45屆、第46屆世界技能大賽重型車輛技術項目中國集訓基地；全國工學一體化（交通類、機械類）教師培訓基地。
學院以就業(yè)為導向，以質(zhì)量為核心，采取校校合作、頂崗實習、訂單培養(yǎng)的辦學模式，吸納行業(yè)引領企業(yè)參與，優(yōu)化辦學機制，立足江西，面向全國，走向世界，建成技工教育、技能培訓、技能等級認定和公共技能實訓四位一體，以培養(yǎng)高端制造業(yè)、高新技術產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務技能人才為主，為實現(xiàn)“江西一流、全國知名”的技師學院目標不懈努力。
（二）我校隸屬于寧都縣人力資源和社會保障局。
二、單位基本情況
2022年寧都技師學院共有預算單位0個。
編制人數(shù)小計76人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)76人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計76人,其中：在職人數(shù)小計76人,行政在職人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)76人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。在校學生4311人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計 4458.32 萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2021年增加 0萬元，增長0 %；本年收入合計 4458.32萬元，較2021年增加1413.5 萬元，增長46.42 %，主要原因是：人員增加，政策性增加基礎性績效工資。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 3862.69 萬元，占 86.64 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 595.63 萬元，占 13.36 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計 4458.32 萬元，其中本年支出合計 4458.32 萬元，較2021年增加768.18 萬元，增長20.82 %，主要原因是：人員增加，政策性增加基礎性績效工資；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：政策改革，年末無結余。
本年支出的具體構成為：教育支出 4427.60 萬元，占 99.31 %；社會保障和就業(yè)支出 0.32 萬元，占 0.01 %；衛(wèi)生健康支出 30.4 萬元，占 0.68 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 3862.69 萬元，決算數(shù)為 3862.69 萬元，完成年初預算的 100 %。其中：
（一）教育支出年初預算數(shù)為 3831.97 萬元，決算數(shù)為 3831.97 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：以支定收。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 0.32 萬元，決算數(shù)為 0.32 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：以支定收。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為 30.4 萬元，決算數(shù)為 30.4 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：以支定收。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 2359.56 萬元，其中：
（一）工資福利支出 1110.50 萬元，較2021年增加219.04 萬元，增長24.57 %，主要原因是：教師人數(shù)增加。
（二）商品和服務支出 488.38 萬元，較2021年減少1138.77 萬元，減少69.99 %，主要原因是：專用材料費計入資本性支出。
（三）對個人和家庭補助支出 560.32 萬元，較2021年減少216.43萬元，下降27.86 %，主要原因是：教師基礎性績效工資計入工資福利。
（四）資本性支出 200.36 萬元，較2021年增加194.78 萬元，增長3490 %，主要原因是：專用材料費計入資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為 9.5萬元，決算數(shù)為 9.49 萬元，完成全年預算的 99.89 %，決算數(shù)較2021年減少0.44 萬元，下降 4.43 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無因公出國。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無因公出國。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為 9.5 萬元，決算數(shù)為 9.49 萬元，完成全年預算的99.89 %，決算數(shù)較2021年減少0.44 萬元，下降4.43 %，主要原因是接待人數(shù)減少。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：公務接待費只能減少不能增加。全年國內(nèi)公務接待 125 批，累計接待 938 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：各院校來訪、上級來訪視察。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預算的 0%，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因是無公車，全年購置公務用車 0 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：無公車；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無公車，年末公務用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：無公車。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額 1454.64 萬元，其中：政府采購貨物支出 1288.80 萬元、政府采購工程支出 165.84 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1454.64 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1454.64 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 100 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金 1031 萬元，占項目支出總額的 49.12 %。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
