目 錄
第一部分 寧都縣社會保險服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣社會保險服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
寧都縣社會保險服務(wù)中心是寧都縣人力資源和社會保障局直屬機構(gòu),主要職責(zé)：
(一)承擔(dān)全縣企業(yè)基本養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等業(yè)務(wù)經(jīng)辦事務(wù)。
(二)承擔(dān)全縣企業(yè)養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險離退休人員基本養(yǎng)老金社會化發(fā)放、領(lǐng)取基本養(yǎng)老金資格認證和管理服務(wù)規(guī)范。
(三)指導(dǎo)全縣企業(yè)基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險稽核催繳工作。
(四)承擔(dān)基本養(yǎng)老保險信息統(tǒng)計匯總、上報工作。
(五)負責(zé)組織指導(dǎo)和監(jiān)督考核全縣各級社保經(jīng)辦機構(gòu)開展養(yǎng)老保險政策宣傳、經(jīng)辦人員培訓(xùn)等工作。
(六）承辦縣人力資源和社會保障局交辦的其他工作。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項和任務(wù)。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合股、企業(yè)職工養(yǎng)老保險股、居民保參保服務(wù)股、居民保待遇審核股、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險股、稽核股、公共服務(wù)股、財務(wù)股、基金管理股、工傷失業(yè)保險股、信息統(tǒng)計股、社保卡服務(wù)股、資格認證大廳，鄉(xiāng)村振興辦。本單位2022年年末實有人數(shù)37人，其中在職人員37人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員13人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 5人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計44833.61萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計44833.61萬元，較2021年增加32257.37萬元，增長256.5 %，主要原因是：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險報表合并，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金數(shù)據(jù)新并入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入44811.89萬元，占99.95%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入21.72萬元，占0.05 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計44833.61萬元，其中本年支出合計44833.61萬元，較2021年增加32257.37萬元，增長256.5 %，主要原因是：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險報表合并，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金數(shù)據(jù)新并入。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：2021年和2022年均無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出44815.17萬元，占99.96%；項目支出18.44萬元，占0.04%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為43763.22萬元，決算數(shù)為44811.89萬元，完成年初預(yù)算的102.34%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為40944.20萬元，決算數(shù)為40974.43萬元，完成年初預(yù)算的100.07%。
（二）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為2800萬元，決算數(shù)為2800萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年度上級任務(wù)數(shù)完成。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.02萬元，決算數(shù)為19.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年度上級任務(wù)數(shù)完成。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出43793.45萬元，其中：
（一）工資福利支出457.4萬元，較2021年減少1.77萬元，下降0.39 %，主要原因是：正常人員調(diào)動產(chǎn)生的小幅度增幅。
（二）商品和服務(wù)支出134.41萬元，較2021年減少17.15萬元，下降11.32%，主要原因是：機構(gòu)改革工作結(jié)束，單位工作進入正軌，單位合并等產(chǎn)生的相關(guān)費用適當(dāng)減少。
（三）對個人和家庭補助支出43185.73萬元，較2021年增加31245.45萬元，增長261.68 %，主要原因是：①機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險列入代繳社會保險費。②養(yǎng)老保險繳費基數(shù)提高。③失地農(nóng)民繳費補助列入其中。④城鄉(xiāng)居民困難群體代繳費用列入其中。
（四）資本性支出15.91萬元，較2021年減少9.32萬元，下降36.94%，主要原因是：單位合并完成后，減少了固定資產(chǎn)采購。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 11萬元，決算數(shù)為10.81萬元，完成全年預(yù)算的98.3%，決算數(shù)較2021年減少4.99萬元，下降31.58%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是本單位無因公出國（境）預(yù)決算。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位無因公出國（境）預(yù)決算，決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增減。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為10.81萬元，完成全年預(yù)算的98.3 %，決算數(shù)較2021年減少4.99 萬元，下降31.58%，主要原因是受疫情影響，各縣市各地方業(yè)務(wù)交流活動減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少）的主要原因是：受疫情影響，各縣市各地方業(yè)務(wù)交流活動減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待111批，累計接待1136人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：本單位2022年度無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是本單位無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無公務(wù)用車，決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增減；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是本單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無公務(wù)用車，決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增減。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %，主要原因是：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額9.93萬元，其中：政府采購貨物支出9.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.93萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車無。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金3723萬元，占項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅，牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費支出:指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
