目 錄
第一部分 寧都縣人力資源和社會(huì)保障局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣人力資源和社會(huì)保障局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（二）擬定并組織實(shí)施全縣人力資源和社會(huì)資源市場發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實(shí)人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，統(tǒng)籌落實(shí)城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬定高校畢業(yè)生就業(yè)規(guī)定及辦法，會(huì)同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和激勵(lì)規(guī)定及辦法。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。會(huì)同有關(guān)部門擬定社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法并實(shí)施監(jiān)督，編制全縣社會(huì)保障基金預(yù)決算草案。
（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六）會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)事業(yè)單位人員收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，審核同級事業(yè)單位及人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)，組織落實(shí)事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬定事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作，綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。
（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；指導(dǎo)建立健全新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)制度及服務(wù)體系；參與被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策實(shí)施和服務(wù)體系的建立；會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性規(guī)范性文件和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，配合協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（九）組織實(shí)施勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策。完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；落實(shí)禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（十）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 4 個(gè)，包括：寧都縣人力資源和社會(huì)保障局本級、寧都縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、寧都縣社會(huì)保險(xiǎn)中心、寧都高級技工學(xué)校。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)238人，其中在職人員 202人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 76人；年末學(xué)生人數(shù) 3573人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 36人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì) 19102.55萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 645.32萬元，較2020年增加15449.11萬元， 增長 422.86%；本年收入合計(jì) 18457.23 萬元，較2020年增加 15447.65萬元，增長513.28 %，主要原因是：一是由于機(jī)構(gòu)改革，寧都高級技工學(xué)校并入核算；二是業(yè)務(wù)工作量增大、人員工資調(diào)整增加等。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 18047.89 萬元，占 94.47%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；其他收入409.34 萬元，占 2.14 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì) 19102.55 萬元，其中本年支出合計(jì)19102.55 萬元，較2020年增加15449.11 萬元，增長422.86 %，主要原因是：一是由于機(jī)構(gòu)改革，寧都高級技工學(xué)校并入核算；二是業(yè)務(wù)工作量增大、人員工資調(diào)整增加等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年減少645.32 萬元，增長下降645.32 %，主要原因是：財(cái)政專項(xiàng)資金減少、支出進(jìn)度加快。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出18515.61萬元，占 96.92 %；項(xiàng)目支出586.94萬元，占 3.07 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為18693.21 萬元，決算數(shù)為 18049.89萬元，完成年初預(yù)算的103.56%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 455.26 萬元，決算數(shù)為 455.26萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：加快支出進(jìn)度。
（二）教育支出支出年初預(yù)算數(shù)為 3300.94 萬元，決算數(shù)為 3594.61 萬元，完成年初預(yù)算的 108.89 %，主要原因是：一是經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；二是增加外聘教師。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6029.07萬元，決算數(shù)為 6049.13萬元，完成年初預(yù)算的 100.33 %，主要原因是：一是社會(huì)保障和就業(yè)資金支出增加；二是公益性崗位補(bǔ)助增加。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 8907.94 萬元，決算數(shù)為 8907.94 萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：支出進(jìn)度增加；二是專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增加。
(五）其他支出支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 95.61萬元，完成年初預(yù)算的 956.1 %，主要原因是：辦公設(shè)備購置增加、專用材料費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出18693.21 萬元，其中：
（一）工資福利支出 2040.4萬元，較2020年增加 675.8萬元，增長49.47 %，主要原因是：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）商品和服務(wù)支出2033.81 萬元，較2020年增加1524.15萬元，增長299.05 %，主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14001.26 萬元，較2020年增加14000.33 萬元，增長15054.11%，主要原因是：一是增加學(xué)生助學(xué)金；二是增加公益性崗位人員工資。
（四）資本性支出 30.8萬元，較2020年增加15.93萬元，增長107.13%，主要原因是：一是辦公設(shè)備購置增加；二是專用材料購置增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為63.2萬元，決算數(shù)為58.73萬元，完成預(yù)算的92.93%，決算數(shù)較2020年增加16.84萬元，增長28.67 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加 0萬元，增長0 %，主要原因是：無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增加的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0人次，主要為：無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 63.2萬元，決算數(shù)為 58.73萬元，完成預(yù)算的92.93 %，決算數(shù)較2020年增加16.84萬元，增長28.67%，主要原因是：一是由于機(jī)構(gòu)改革，寧都高級技工學(xué)校并入核算；二是本單位2020年經(jīng)費(fèi)不足，導(dǎo)致部分公務(wù)接待費(fèi)于2021年年初支付。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：一是壓縮三公經(jīng)費(fèi)；二是落實(shí)過緊日子壓縮公用支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 批，累計(jì)接待 4939人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：一是上級部門檢查工作；二是縣外兄弟單位交流工作等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加 0 萬元，增長 0%，主要原因是：無；全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增加的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加 0 萬元，增長0 %，主要原因是：無，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增加的主要原因是：無。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2033.81 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加1524.15 萬元，增長299.05 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)專用材料支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加、人員編制數(shù)量增加等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額304.2萬元，其中：政府采購貨物支出 307 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是:無。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 2 個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金 3756.2 萬元，占項(xiàng)目支出總額的20.09 %。
組織對“一般公共服務(wù)支出”、“教育支出”等 2 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 3756.2 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元，國有資本預(yù)算支出 0 萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)比較規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，總體完成情況良好。（請對預(yù)算績效評價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。
組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 18693.21萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評價(jià)情況來看，所有項(xiàng)目支出符合國家政策，項(xiàng)目管理有效，社會(huì)效益明顯，滿意度較高。項(xiàng)目實(shí)施有相應(yīng)的資金保障、人員保障和制度保障，項(xiàng)目能夠可持續(xù)的影響。（請對整體支出績效評價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。
將2021年度省級部門績效自評總報(bào)告（績效自評總報(bào)告主要包括本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況、單位自評工作開展情況、綜合評價(jià)結(jié)論、績效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況。）和《項(xiàng)目支出績效自評表》（自選2個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。
每個(gè)省級部門至少將1個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
附件1：
（寧都縣人社局系統(tǒng)）2021年整體支出績效自評報(bào)告 -
附件3：寧都縣人力資源和社會(huì)保障局系統(tǒng)2021年部門整體支出績效表
