目    錄

第一部分  寧都縣人力資源和社會(huì)保障局單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣人力資源和社會(huì)保障局單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹實(shí)施人力資源和社會(huì)保障的政策法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。

（二）擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)辦法。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹實(shí)施社會(huì)保障相關(guān)政策措施。貫徹執(zhí)行中央、省、市社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。

（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見，建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育辦法，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

（八）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（九）統(tǒng)籌落實(shí)我省關(guān)于勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，擬訂消除非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)辦法，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十）負(fù)責(zé)本局和局屬單位的對(duì)外交流與合作工作。

（十一）承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室（宣傳法規(guī)股）、事業(yè)單位人員管理股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、勞動(dòng)保障監(jiān)察管理股、就業(yè)管理和職業(yè)能力建設(shè)股、社會(huì)保險(xiǎn)管理股、檔案信息管理股。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 73人，其中在職人員 32人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員15人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì) 970.68 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；本年收入合計(jì)970.68萬(wàn)元，較2021年增加726.71 萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.57 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革、業(yè)務(wù)量增加、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加、人員調(diào)資等；

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入827.29萬(wàn)元，占  85.23%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占%；其他收入143.39萬(wàn)元，占14.77%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)970.68萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)970.68萬(wàn)元，較2021年增加264.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.36 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革、業(yè)務(wù)量增加、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加、人員調(diào)資等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出970.68萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 670.76  萬(wàn)元，決算數(shù)為827.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.33%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無(wú)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為628.21 萬(wàn)元，決算數(shù)為794.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.51 %，主要原因是：一是全縣公共就業(yè)服務(wù)體系業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；二是貫徹實(shí)施全縣社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為32.55萬(wàn)元，決算數(shù)為 32.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是衛(wèi)生健康支出收支平衡。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出827.29  萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出604.35萬(wàn)元，較2021年增加107.56 萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.65%，主要原因是：一是人員增加；二是人員工資調(diào)資。

。

（二）商品和服務(wù)支出 221.94萬(wàn)元，較2021年增加14.07  萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.77%，主要原因是：業(yè)務(wù)量工作量增加，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1萬(wàn)元，較2021年減少1萬(wàn)元，下降50%，主要原因是：社會(huì)保障業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：無(wú)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   18.07萬(wàn)元，決算數(shù)為18萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 99.61 %，決算數(shù)較2021年減少0.06萬(wàn)元，下降0.38 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無(wú)增加（減少）的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為18.07 萬(wàn)元，決算數(shù)為 18萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.61 %，決算數(shù)較2021年減少0.06 萬(wàn)元，下降0.38 %，主要原因是：一是壓縮正常的開支；二是減少不必要的接待次數(shù)及接待標(biāo)準(zhǔn)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：一是壓縮正常的開支；二是減少不必要的接待次數(shù)及接待標(biāo)準(zhǔn)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批，累計(jì)接待160人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待0人次，主要為：一是上級(jí)部門對(duì)我縣檢查工作；二是部分兄弟縣市交流業(yè)務(wù)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無(wú)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無(wú)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 221.94萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加14.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.76 %，主要原因是：一是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。二是資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。三是人員編制數(shù)量增加等。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的     0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無(wú)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 301.76 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的 44.54%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。