目    錄

第一部分  寧都縣人力資源和社會保障局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  寧都縣人力資源和社會保障局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（二）擬定并組織實施全縣人力資源和社會資源市場發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)促進就業(yè)工作，統(tǒng)籌落實城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬定高校畢業(yè)生就業(yè)規(guī)定及辦法，會同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)村實用人才培訓(xùn)和激勵規(guī)定及辦法。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌落實機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策。會同有關(guān)部門擬定社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法并實施監(jiān)督，編制全縣社會保障基金預(yù)決算草案。

（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）會同有關(guān)部門組織落實事業(yè)單位人員收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，審核同級事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費，組織落實事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬定事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作，綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員和機關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作。

（八）負(fù)責(zé)組織實施新型農(nóng)村養(yǎng)老保險政策；指導(dǎo)建立健全新型農(nóng)村養(yǎng)老保險制度及服務(wù)體系；參與被征地農(nóng)民社會保障政策實施和服務(wù)體系的建立；會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性規(guī)范性文件和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，配合協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（九）組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策。完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；落實禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個，包括：寧都縣人力資源和社會保障局本級、寧都縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、寧都縣社會保險中心、寧都縣技師學(xué)院。

本部門2022年年末實有人數(shù)200人，其中在職人員166人，離休人員0人，退休人員8人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員28人；年末學(xué)生人數(shù)4311人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計55839.91萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計55839.91萬元，較2021年增加37382.68萬元，增長202.53%，主要原因是：一是由于機構(gòu)改革，寧都高級技工學(xué)校并入核算；二是業(yè)務(wù)工作量增大、人員工資調(diào)整增加等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入55079.17萬元，占  98.64%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0 萬元，占0%；其他收入760.74萬元，占1.36%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計 55839.91萬元，其中本年支出合計55839.91萬元，較2021年增加36737.36萬元，增長192.31 %，主要原因是：主要原因是：一是由于機構(gòu)改革，寧都高級技工學(xué)校并入核算；二是業(yè)務(wù)工作量增大、人員工資調(diào)整增加等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降)0%，主要原因是：無。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出48495.61萬元，占86.85 %；項目支出7344.30萬元，占13.15 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2808.5  萬元，決算數(shù)為 55079.17 萬元，完成年初預(yù)算的 196.16%。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為1279.43萬元，決算數(shù)為3831.97萬元，完成年初預(yù)算的299.51%，主要原因是：一是經(jīng)費預(yù)算增加；二是增加外聘教師。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1425.13萬元，決算數(shù)為 44531.13萬元，完成年初預(yù)算的3124.71 %，主要原因是：一是社會保障和就業(yè)資金支出增加；二是公益性崗位補助增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為93.94萬元，決算數(shù)為 93.94 萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：以支定收、收支平衡。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1000萬元，較年初預(yù)算凈增1000萬元，主要原因是：新增城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 5603.69萬元，較年初預(yù)算凈增5603.69萬元，主要原因是：新增農(nóng)林水支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 18.44 萬元，較年初預(yù)算凈增18.44萬元，主要原因是：新增國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出47330.51萬元，其中：

（一）工資福利支出 2476.49萬元，較2021年增加 436.09萬元，增長21.37%，主要原因是：一是人員經(jīng)費增加；二是業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。

（二）商品和服務(wù)支出873.53萬元，較2021年減少1160.28萬元，下降57.05%，主要原因是：一是落實政府過緊日子要求。二是壓縮三公經(jīng)費支出。

（三）對個人和家庭補助支出43760.22萬元，較2021年增加29758.96萬元，增長212.54%，主要原因是：一是增加學(xué)生助學(xué)金；二是增加公益性崗位人員工資。

。

（四）資本性支出 220.27萬元，較2021年增加189.47 萬元，增長615.16%，主要原因是：一是辦公設(shè)備購置增加；二是專用材料購置增加。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為   53.48萬元，決算數(shù)為 53.23 萬元，完成全年預(yù)算的99.43%，決算數(shù)較2021年減少5.5萬元，下降9.36%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元，增長（下降0%，主要原因是：無公務(wù)出國。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)出國。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無公務(wù)出國。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為 53.48  萬元，決算數(shù)為 53.23 萬元，完成全年預(yù)算的99.53%，決算數(shù)較2021年減少5.5萬元，下降9.36 %，主要原因是：一是壓縮三公經(jīng)費；二是落實過緊日子壓縮公用支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：一是壓縮三公經(jīng)費；二是落實過緊日子壓縮公用支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待451批，累計接待5174人次，其中外事接待0 批，累計接待0人次，主要為：一是上級部門檢查工作；二是縣外兄弟單位交流工作等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）  0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無公務(wù)用車運行維護費，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1093.81萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少940萬元，增降低46.22%，主要原因是：一是辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少。二是資產(chǎn)運行維護支出減少少。三是落實過緊日子要求壓減5.5萬三公經(jīng)費支出。（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額168 萬元，其中：政府采購貨物支出68萬元、政府采購工程支出100萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 33.6 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金  2704.56萬元，占項目支出總額的99.13 %。    

組織對“教育支出”、“社會保障和就業(yè)支出”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出2704.56萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。情況來看，項目立項比較規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，總體完成情況良好。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出  2808.5萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元。從評價情況來看，所有項目支出符合國家政策，項目管理有效，社會效益明顯，滿意度較高。項目實施有相應(yīng)的資金保障、人員保障和制度保障，項目能夠可持續(xù)的影響。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

反映2022年度省級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標(biāo)情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結(jié)論、績效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績效目標(biāo)的原因和改進措施、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況。）和《項目支出績效自評表》2個項目。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“社會保障和就業(yè)支出”、“教育提升”項目部門評價報告（見附件）。（部門評價項目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》）

附表十

附表十一 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

第五部分  附    件