目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
寧都縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心為縣人力資源和社會(huì)保障局管理的副科級(jí)事業(yè)單位。主要職責(zé)如下：
（一）宣傳、貫徹、落實(shí)黨和政府有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的路線、方針和政策；依據(jù)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策，指導(dǎo)全縣社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的組織實(shí)施和管理工作。
（二）負(fù)責(zé)制定全縣社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作人員的培訓(xùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)對全縣社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)考核的指導(dǎo)、組織和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)全縣社會(huì)保險(xiǎn)計(jì)算機(jī)信息技術(shù)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)工作。
（三）負(fù)責(zé)對全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)征繳工作的組織、實(shí)施工作；指導(dǎo)、督促全縣社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)執(zhí)行基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌項(xiàng)目、費(fèi)率調(diào)整、待遇支付標(biāo)準(zhǔn)與政策；分解上級(jí)業(yè)務(wù)部門下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)、任務(wù)，并對任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查、督促和落實(shí)。
（四）負(fù)責(zé)對全縣社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)基金管理財(cái)務(wù)制度的指導(dǎo)、組織和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金年度收支預(yù)決算及其調(diào)整方案的編制、匯總和上報(bào)；負(fù)責(zé)全縣社會(huì)保險(xiǎn)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、匯總、分析和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口的預(yù)測和執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)警制度；參與全縣社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)基金管理的監(jiān)督和檢查。
（五）負(fù)責(zé)全縣有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)待遇來信來訪的督辦和查處工作；組織推動(dòng)全縣基本養(yǎng)老金實(shí)行社會(huì)化發(fā)放工作；負(fù)責(zé)全縣街道、社區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)社會(huì)化管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的指導(dǎo)、組織實(shí)施工作。
（六）組織指導(dǎo)全縣社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)稽核用人單位繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的情況；負(fù)責(zé)全縣清理和回收企業(yè)欠繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的指導(dǎo)和組織實(shí)施工作；組織指導(dǎo)全縣社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對社會(huì)保險(xiǎn)基金支付情況進(jìn)行審查。
（七）負(fù)責(zé)全縣社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)體系、工作制度、技術(shù)規(guī)范的指導(dǎo)、組織和實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和安全管理工作；負(fù)責(zé)全縣社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、匯總、分析和上報(bào)工作。
（八）具體承辦縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位、縣本級(jí)縣屬以上（含省屬、中央）企業(yè)單位和贛州開發(fā)區(qū)轄區(qū)內(nèi)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
（九）承辦縣委、縣政府和主管局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年寧都縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)處室14個(gè)，分別為：綜合股、財(cái)務(wù)股、基金管理股、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)股、居民醫(yī)保參保服務(wù)股、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、居民醫(yī)保待遇審核股、稽核股、公共服務(wù)股、工傷保險(xiǎn)股、信息統(tǒng)計(jì)股、社保卡服務(wù)股、資格認(rèn)證大廳、鄉(xiāng)村振興辦。編制人數(shù)小計(jì)42人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)42人。實(shí)有人數(shù)42人，其中：在職人數(shù)小計(jì)37人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)37人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)5人。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年寧都縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為298.51萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元,主要原因?yàn)?/font>機(jī)構(gòu)改革，兩個(gè)單位合并成一個(gè)新單位，無上年度數(shù)據(jù)比對。其中：財(cái)政撥款收入298.51萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少XX萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年寧都縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為298.51萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元,主要原因?yàn)闉?/font>機(jī)構(gòu)改革，兩個(gè)單位合并成一個(gè)新單位，無上年度數(shù)據(jù)比對。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出298.51萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：工資福利支出277.06萬元、商品和服務(wù)支出20.85萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.6萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元、資本性支出0萬元。（無上年度數(shù)據(jù)比對，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，兩個(gè)單位合并成一個(gè)新單位。）
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出279.46萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；衛(wèi)生健康支出19.05萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。（無上年度數(shù)據(jù)比對，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，兩個(gè)單位合并成一個(gè)新單位。）
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出277.06萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；商品和服務(wù)支出20.85萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.6萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。（無上年度數(shù)據(jù)比對，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，兩個(gè)單位合并成一個(gè)新單位。）
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年寧都縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為298.51萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元,主要原因?yàn)?/font>機(jī)構(gòu)改革，兩個(gè)單位合并成一個(gè)新單位，無上年度數(shù)據(jù)比對。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出279.46萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；衛(wèi)生健康支出19.05萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。（無上年度數(shù)據(jù)比對，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，兩個(gè)單位合并成一個(gè)新單位。）
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出298.51萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：工資福利支出277.06萬元，商品和服務(wù)支出20.85萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.6萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元，資本性支出0萬元。
（無上年度數(shù)據(jù)比對，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，兩個(gè)單位合并成一個(gè)新單位。）
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
(五)國有資本經(jīng)營情況
沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購情況
2022年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0件。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2022年本單位無項(xiàng)目支出。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目
本單位本年度未安排項(xiàng)目。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年寧都縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排11萬元，其中：
因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)11萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
（四）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（五）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
附件：136保險(xiǎn)中心2022年預(yù)算