目 錄
第一部分 寧都技師學(xué)院概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 寧都技師學(xué)院 2022 年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 寧都技師學(xué)院 2022 年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022 年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都技師學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
（一）寧都技師學(xué)院是國(guó)家人社部對(duì)口幫扶寧都縣重點(diǎn)建設(shè)的一所培養(yǎng)高技能人才的學(xué)校，是省級(jí)和國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、國(guó)家職業(yè)技能鑒定站、第45屆、第46屆世界技能大賽重型車(chē)輛技術(shù)項(xiàng)目中國(guó)集訓(xùn)基地；
學(xué)院以就業(yè)為導(dǎo)向，以質(zhì)量為核心，采取校校合作、頂崗實(shí)習(xí)、訂單培養(yǎng)的辦學(xué)模式，吸納行業(yè)引領(lǐng)企業(yè)參與，優(yōu)化辦學(xué)機(jī)制，立足江西，面向全國(guó)，走向世界，建成技工教育、技能培訓(xùn)、技能等級(jí)認(rèn)定和公共技能實(shí)訓(xùn)四位一體，以培養(yǎng)高端制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)技能人才為主，為實(shí)現(xiàn)“江西一流、全國(guó)知名”的技師學(xué)院目標(biāo)不懈努力。
（二）我校隸屬于寧都縣人力資源和社會(huì)保障局。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年寧都技師學(xué)院共有預(yù)算單位0個(gè)，包括：（詳列各二級(jí)預(yù)算單位名稱(chēng)）。
編制人數(shù)小計(jì)66人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)66人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)66人,其中：在職人數(shù)小計(jì)66人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)66人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生4343人。
第二部分 寧都技師學(xué)院 2022 年單位預(yù)算表
附表1
收支預(yù)算總表
填報(bào)單位:[ 寧都技師學(xué)院 ] 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類(lèi)級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1310.15 |
一般公共服務(wù)支出 |
2340.13 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
1310.15 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.32 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
30.4 |
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
住房保障支出 |
|
|
二、教育收費(fèi)資金收入 |
650 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
|
|
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
410 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
2370.15 |
本年支出合計(jì) |
2370.85 |
|
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
0.7 |
|
|
|
收入總計(jì) |
2370.85 |
支出總計(jì) |
2370.85 |
附表2
部門(mén)收入總表
填報(bào)單位:[ 寧都技師學(xué)院 ] 單位：萬(wàn)元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合計(jì) |
2370.85 |
0.7 |
1310.15 |
1310.15 |
|
|
650 |
|
|
|
|
410 |
|
205 |
教育支出 |
2340.13 |
0.7 |
1279.43 |
1279.43 |
|
|
650 |
|
|
|
|
410 |
|
03 |
職業(yè)教育 |
2339.43 |
|
1279.43 |
1279.43 |
|
|
650 |
|
|
|
|
410 |
|
2050303 |
技校教育 |
2339.43 |
|
1279.43 |
1279.43 |
|
|
650 |
|
|
|
|
410 |
|
99 |
其他教育支出 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.32 |
|
0.32 |
30.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0.32 |
|
0.32 |
30.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
0.32 |
|
0.32 |
30.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
30.4 |
|
30.4 |
30.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.4 |
|
30.4 |
30.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
30.4 |
|
30.4 |
30.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
部門(mén)支出總表
填報(bào)單位:[ 寧都技師學(xué)院 ] 單位：萬(wàn)元
|
支出功能分類(lèi)科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算支出 |
1310.15 |
|
1310.15 |
|
|
非財(cái)政撥款支出 |
1060.7 |
|
|
1060.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表4
財(cái)政撥款收支總表
填報(bào)單位:[ 寧都技師學(xué)院 ] 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類(lèi)級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1310.15 |
一、本年支出 |
1310.15 |
1310.15 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
1310.15 |
一般公共服務(wù)支出 |
1279.4256 |
1279.4256 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
30.4 |
30.4 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.7 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
1310.15 |
支出總計(jì) |
1310.15 |
1310.15 |
|
|
附表5
|
一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
填報(bào)單位:[ 寧都技師學(xué)院 ] |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
支出功能分類(lèi)科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||
|
|
合計(jì) |
1310.15 |
833.56 |
476.59 |
||
|
205 |
教育支出 |
1279.43 |
802.84 |
476.59 |
||
|
03 |
職業(yè)教育 |
1279.43 |
802.84 |
476.59 |
||
|
2050303 |
技校教育 |
1279.43 |
802.84 |
476.59 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.32 |
0.32 |
|
||
|
01 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0.32 |
0.32 |
|
||
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
0.32 |
0.32 |
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
30.4 |
30.4 |
|
||
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.4 |
30.4 |
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
30.4 |
30.4 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
附表6
一般公共預(yù)算基本支出表
填報(bào)單位:[ 寧都技師學(xué)院 ] 單位：萬(wàn)元
|
支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
833.56 |
793.37 |
40.19 |
|
301 |
工資福利支出 |
793.25 |
793.37 |
|
|
30101 |
基本工資 |
203.89 |
203.89 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
127.99 |
127.99 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
16.99 |
16.99 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
358.16 |
358.16 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
30.4 |
30.4 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
55.82 |
55.82 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
40.19 |
|
40.19 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
33 |
|
33 |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
6.87 |
|
6.87 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.32 |
|
0.32 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.12 |
0.12 |
|
附表7
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
||||||
|
填報(bào)單位:[ 寧都技師學(xué)院 ] |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
部門(mén)編碼 |
部門(mén)名稱(chēng) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
9.5 |
|
9.5 |
|
|
附表8
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
填報(bào)單位:[ 寧都技師學(xué)院 ] |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
支出功能分類(lèi)科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
注：若為空表，則為該部門(mén)（單位）無(wú)政府性基金收支
附表9
|
|
|
|
||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||
|
填報(bào)單位:[ 寧都技師學(xué)院 ] |
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
支出功能分類(lèi)科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
注：若為空表，則為該部門(mén)（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支
附表10
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
|
（2022年度） |
||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
2022年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃 |
|||
|
主管部門(mén)及代碼 |
寧都縣人力資源和社會(huì)保障局 |
實(shí)施單位 |
寧都技師學(xué)院 |
|
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
531 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
531 |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|||
|
其他資金 |
|
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
|
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
調(diào)研設(shè)備廠家 |
≥2萬(wàn)元 |
|
|
社會(huì)成本指標(biāo) |
|
|
||
|
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) |
|
|
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新增設(shè)備 |
≥10臺(tái) |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
設(shè)備達(dá)標(biāo)率 |
100% |
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2022年 |
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
企業(yè)營(yíng)業(yè)收入 |
增加 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
系部老師對(duì)實(shí)訓(xùn)室滿(mǎn)意度（%） |
≥80% |
|
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022 年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2022 年寧都技師學(xué)院收入預(yù)算總額為 2370.85 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排下降31.09萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入 1310.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 457.16萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)0.7萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入650 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 135萬(wàn)元;其他收入410萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排下降164.12萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2022 年寧都技師學(xué)院支出預(yù)算總額為 2370.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排降31.09萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出 833.56 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加126.25萬(wàn)元;其中：工資福利支出793.25萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出40.19萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1537.29 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 1537.29萬(wàn)元;其中：技校教育支出1536.59萬(wàn)元,其它教育支出 0.7萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：教育支出2340.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1632.82萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0.32 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.32萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出 30.4 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加30.4萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出793.25 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 127.43 萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出40.19 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0.21 萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0.02 萬(wàn)元; 技校教育支出1537.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1537.29萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022 年寧都技師學(xué)院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1310.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加602.84萬(wàn)元;按支出功能科目劃分：教育支出1279.43萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.32 萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出 30.40元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出 833.56 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 126.25 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 793.25 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出40.19萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 476.59 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加476.59萬(wàn)元; 其中：技術(shù)教育 476.59萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2022年寧都技師學(xué)院無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年寧都技師學(xué)院沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算33萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少1萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）2.9%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額150萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算100萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2021 年 12 月 31 日, 部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù) 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù) 0 輛。
2022 年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2022年寧都技師學(xué)院對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2022年寧都技師學(xué)院預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1441萬(wàn)元，其中：2022現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃項(xiàng)目531萬(wàn)元，2022現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃（第二批）項(xiàng)目500萬(wàn)元，2022年中央就業(yè)補(bǔ)助資金410萬(wàn)元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：XX項(xiàng)目情況說(shuō)明
本部門(mén)本年度未安排項(xiàng)目。
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年寧都技師學(xué)院"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排9.5萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
公務(wù)接待9.5萬(wàn)元,比上年減0.3萬(wàn)元，主要原因是：減少接待人數(shù)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門(mén)用于信息化建設(shè)方面的支出。
（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。
（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
