目 錄
第一部分 單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（二）擬定并組織實施全縣人力資源和社會資源市場發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責(zé)促進就業(yè)工作，統(tǒng)籌落實城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬定高校畢業(yè)生就業(yè)規(guī)定及辦法，會同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)村實用人才培訓(xùn)和激勵規(guī)定及辦法。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌落實機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策。會同有關(guān)部門擬定社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法并實施監(jiān)督，編制全縣社會保障基金預(yù)決算草案。
（五）負責(zé)全縣就業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）會同有關(guān)部門組織落實事業(yè)單位人員收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，審核同級事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費，組織落實事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬定事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作，綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員和機關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作。
（八）負責(zé)組織實施新型農(nóng)村養(yǎng)老保險政策；指導(dǎo)建立健全新型農(nóng)村養(yǎng)老保險制度及服務(wù)體系；參與被征地農(nóng)民社會保障政策實施和服務(wù)體系的建立；會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性規(guī)范性文件和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，配合協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
（九）組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策。完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；落實禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（十）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年寧都縣人力資源和社會保障局單位內(nèi)設(shè)處室8個分別為：辦公室、事業(yè)股、社保股、勞保股、工資股、專技股、職建股、勞動監(jiān)察大隊。
編制人數(shù)小計36人,其中：行政編制人數(shù)19人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)17人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計58人,其中：在職人數(shù)小計32人,行政在職人數(shù)15人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)17人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計26人。
第二部分 2022年單位預(yù)算表（詳見附表）
附表1
收支預(yù)算總表
填報單位:[ 118001寧都縣人社局 ] 單位：萬元
|
收 入 |
支出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
670.76 |
一般公共服務(wù)支出 |
10 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
670.76 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1003.89 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
32.55 |
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
住房保障支出 |
|
|
二、教育收費資金收入 |
|
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
170.68 |
|
|
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|
六、上級補助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
205 |
|
|
|
本年收入合計 |
1046.44 |
本年支出合計 |
1046.44 |
|
八、使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
|
|
|
|
收入總計 |
1046.44 |
支出總計 |
1046.44 |
附表2
部門收入總表
填報單位[人社局] 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補助收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合計 |
1046.44 |
|
|
670.76 |
|
|
|
170.68 |
|
|
|
205 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
10 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
10 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
10 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1003.89 |
|
|
628.21 |
|
|
|
170.68 |
|
|
|
205 |
|
01 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
947.73 |
|
|
587.05 |
|
|
|
170.68 |
|
|
|
190 |
|
2080101 |
行政運行 |
295.29 |
|
|
295.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080103 |
機關(guān)服務(wù) |
128.753 |
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
48.75 |
|
2080104 |
綜合業(yè)務(wù)管理 |
262.2075 |
|
|
64.5275 |
|
|
|
90.68 |
|
|
|
107 |
|
2080105 |
勞動保障監(jiān)察 |
35 |
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
5.8925 |
|
|
5.8925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080111 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu) |
96.66 |
|
|
96.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080112 |
勞動人事爭議調(diào)解仲裁 |
15 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
93.04 |
|
|
60.68 |
|
|
|
|
|
|
|
32.36 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
15.887 |
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
1.89 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
41.16 |
|
|
41.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
41.16 |
|
|
41.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
就業(yè)補助 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.00 |
|
2080711 |
就業(yè)見習(xí)補貼 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.55 |
|
|
32.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.55 |
|
|
32.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.55 |
|
|
32.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
部門支出總表
填報單位[人社局] 單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1046.44 |
369.00 |
677.44 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
99 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1003.89 |
336.45 |
667.44 |
|
01 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
947.73 |
295.29 |
652.44 |
|
2080101 |
行政運行 |
295.29 |
295.29 |
|
|
2080103 |
機關(guān)服務(wù) |
128.75 |
|
128.75 |
|
2080104 |
綜合業(yè)務(wù)管理 |
262.21 |
|
262.21 |
|
2080105 |
勞動保障監(jiān)察 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
5.89 |
|
5.89 |
|
2080111 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu) |
96.66 |
|
96.66 |
|
2080112 |
勞動人事爭議調(diào)解仲裁 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
93.04 |
|
93.04 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
15.89 |
|
15.89 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
41.16 |
41.16 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
41.16 |
41.16 |
|
|
07 |
就業(yè)補助 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2080711 |
就業(yè)見習(xí)補貼 |
15.00 |
|
15.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.55 |
32.55 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.55 |
32.55 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.55 |
32.55 |
|
附表4
財政撥款收支總表
填報單位[人社局] 單位：萬元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
一、財政撥款收入 |
670.76 |
一、本年支出 |
670.76 |
670.76 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
670.76 |
一般公共服務(wù)支出 |
10 |
10 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
628.21 |
628.21 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
|
支出總計 |
|
|
|
|
附表5
|
一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
填報單位[ 人社局 ] |
|
|
單位：萬元 |
|||
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||
|
|
合計 |
670.76 |
369.00 |
301.76 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
99 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
628.21 |
336.45 |
291.76 |
||
|
01 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
587.05 |
295.29 |
291.76 |
||
|
2080101 |
行政運行 |
295.29 |
295.29 |
|
||
|
2080104 |
綜合業(yè)務(wù)管理 |
64.53 |
|
64.53 |
||
|
2080105 |
勞動保障監(jiān)察 |
35.00 |
|
35.00 |
||
|
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
5.89 |
|
5.89 |
||
|
2080111 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu) |
96.66 |
|
96.66 |
||
|
2080112 |
勞動人事爭議調(diào)解仲裁 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
60.68 |
|
60.68 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
14.00 |
|
14.00 |
||
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
41.16 |
41.16 |
|
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
41.16 |
41.16 |
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.55 |
32.55 |
|
||
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.55 |
32.55 |
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.55 |
32.55 |
|
||
附表6
一般公共預(yù)算基本支出表
[118001 人社局 ] 單位：萬元
|
支出經(jīng)濟分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
369 |
331.87 |
37.13 |
|
301 |
工資福利支出 |
330.86 |
330.86 |
|
|
30101 |
基本工資 |
163.35 |
163.35 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
82.18 |
82.18 |
|
|
30103 |
獎金 |
11.62 |
11.62 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
41.16 |
41.16 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
32.55 |
32.55 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
37.13 |
|
37.13 |
|
30201 |
辦公費 |
10 |
|
10 |
|
30208 |
取暖費 |
3.9 |
|
3.9 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
18.07 |
|
18.07 |
|
30229 |
福利費 |
0.27 |
|
0.27 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.89 |
|
4.89 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附表7
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一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 |
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填報單位[ 118001人社局 ] |
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單位：萬元 |
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部門編碼 |
部門名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運行維護費 |
公務(wù)用車購置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
118001 |
寧都縣人社局 |
18.07 |
0 |
18.07 |
0 |
0 |
附表8
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政府性基金預(yù)算支出表 |
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填報單位[ 118001人社局 ] |
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單位：萬元 |
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支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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|
注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支
附表9
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國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||
|
填報單位:[ 118001人社局 ] |
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單位：萬元 |
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|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
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|
注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支
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部門公開表9 |
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2022年部門整體支出績效目標(biāo)表 |
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部門名稱 |
寧都縣人力資源和社會保障局 |
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聯(lián)系人 |
謝謀福 |
聯(lián)系電話 |
15970059229 |
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|
部門基本信息 |
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|
部門所屬領(lǐng)域 |
人力資源和社會保障 |
直屬單位包括 |
社保中心、就創(chuàng)中心、寧都高級技工學(xué)校 |
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|
內(nèi)設(shè)職能部門 |
機關(guān) |
編制控制數(shù) |
36 |
||||||
|
在職人員總數(shù) |
32 |
其中：行政編制人數(shù) |
19 |
||||||
|
事業(yè)編制人數(shù) |
17 |
編外人數(shù) |
|
||||||
|
當(dāng)年預(yù)算情況（萬元） |
|||||||||
|
收入預(yù)算合計 |
1046.44 |
其中：上級財政撥款 |
|
||||||
|
本級財政安排 |
670.76 |
其他資金 |
205 |
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|
支出預(yù)算合計 |
1046.44 |
其中：人員經(jīng)費 |
331.87 |
||||||
|
公用經(jīng)費 |
37.13 |
項目經(jīng)費 |
301.76 |
||||||
|
年度績效指標(biāo) |
|||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
在職人員控制率 |
<=100% |
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
整體工作任務(wù)完成率 |
1 |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
完成家政服務(wù)技能培訓(xùn) |
2022年9月前完成100% |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
>=100% |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
年末高校畢業(yè)生總體就業(yè)率 |
保持穩(wěn)定 |
||||||
|
社會效益指標(biāo) |
農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況 |
有所提高 |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
帶動就業(yè)人數(shù) |
有待提高 |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
預(yù)算績效管理 |
全面實施 |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公共就業(yè)服務(wù)滿意度 |
≥85% |
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|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（ 2022年度） |
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|
項目名稱 |
社會保障和就業(yè)支出 |
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|
主管部門及代碼 |
113607310146963019 |
實施單位 |
寧都縣人力資源和社會保障局 |
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|
項目屬性 |
人力資源和社會保障 |
項目日期范圍 |
2022.1.1 |
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2022.12.31 |
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|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額 |
301.76 |
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|
其中：財政撥款 |
301.76 |
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其他資金 |
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|
總 體 目 標(biāo) |
年度績效目標(biāo) |
|||
|
緊緊圍繞縣委、縣政府重要決策部署，充分發(fā)揮職能作用，為推動寧都振興發(fā)展，提供堅實的社會保障事業(yè)基礎(chǔ). |
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|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
在職人員控制率 |
<=100% |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
整體工作任務(wù)完成率 |
1 |
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|
時效指標(biāo) |
完成家政服務(wù)技能培訓(xùn) |
2022年9月前完成100% |
||
|
成本指標(biāo) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
>=100% |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
年末高校畢業(yè)生總體就業(yè)率 |
保持穩(wěn)定 |
|
|
社會效益指標(biāo) |
農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況 |
有所提高 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
帶動就業(yè)人數(shù) |
有待提高 |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
預(yù)算績效管理 |
全面實施 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公共就業(yè)服務(wù)滿意度 |
≥85% |
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第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年寧都縣人力資源和社會保障局單位收入預(yù)算總額為1046.44萬元,較上年預(yù)算安排增加721.51萬元;主要原因為：增加績效工資、調(diào)資等；其中：財政撥款收入670.76萬元,較上年預(yù)算安排增加345.83萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位收入170.68萬元,較上年預(yù)算安排增加170.68萬元;其他收入205萬；較上年預(yù)算安排增加205萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年寧都縣人力資源和社會保障局單位支出預(yù)算總額為1046.44萬元,較上年預(yù)算安排增加777.42萬元;主要原因為：增加績效工資、調(diào)資等；
按支出項目類別劃分：基本支出369萬元,較上年預(yù)算安排增加44.07萬元;其中：工資福利支出330.86萬元,商品和服務(wù)支出37.13萬元,對個人和家庭的補助1.01萬元,資本性支出0萬元。項目支出677.44萬元,較上年預(yù)算安排增加677.44萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出677.44萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出10萬元,較上年預(yù)算安排減少259.02萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出1003.89萬元,較上年預(yù)算安排增加1003.89萬元;衛(wèi)生健康支出32.55萬元,較上年預(yù)算安排增加32.55萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出330.86萬元,較上年預(yù)算安排增加63.73萬元;商品和服務(wù)支出37.13萬元,較上年預(yù)算安排減少14.51萬元;對個人和家庭的補助1.01萬元,較上年預(yù)算安排減少1.15萬元;項目支出677.44萬元,較上年預(yù)算安排增加677.44萬元。資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年寧都縣人力資源和社會保障局單位財政撥款支出預(yù)算總額為670.76萬元,較上年預(yù)算安排增加345.83萬元;主要原因為增加績效工資、調(diào)資等；
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出10萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出628.21萬元,衛(wèi)生健康支出32.55萬元,住房保障支出0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出369萬元,較上年預(yù)算安排增加44.07萬元;其中：工資福利支出330.86萬元,商品和服務(wù)支出37.13萬元,對個人和家庭的補助1.01萬元,資本性支出0萬元。項目支出301.76萬元,較上年預(yù)算安排增加264.63萬元;其中：商品和服務(wù)支出301.76萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2022年寧都縣人力資源和社會保障局單位政府性基金支出預(yù)算為0萬元。
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年寧都縣人力資源和社會保障局單位國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年機關(guān)運行費預(yù)算37.13萬元，比2021年預(yù)算減少14.51萬元，下降28.09%。主要原因為：壓縮公用經(jīng)費支出。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年本單位政府采購總額14萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算14萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200 萬元以上大型設(shè)備0臺。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2022年寧都縣人力資源和社會保障局單位對項目支出全面實施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。
（十）重點項目：本部門本年度未安排項目
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年寧都縣人力資源和社會保障局單位"三公"經(jīng)費財政撥款安排18.07萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待18.07萬元,比上年減5.13萬元，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費包含業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。
公務(wù)用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：上年安排保持一致。
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映人才保障、就業(yè)安排支出。
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實際進行解釋。
“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，機關(guān)運行經(jīng)費即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
寧都縣人力資源和社會保障局本級2022年預(yù)算公開表格
