目    錄

第一部分  寧都縣人力資源和社會(huì)保障局單位概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣人力資源和社會(huì)保障局單位概況

一、單位主要職能

（一）貫徹實(shí)施人力資源和社會(huì)保障的政策法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。

（二）擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)辦法。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹實(shí)施社會(huì)保障相關(guān)政策措施。貫徹執(zhí)行中央、省、市社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。

（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見(jiàn)，建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（七）會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育辦法，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

（八）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（九）統(tǒng)籌落實(shí)我省關(guān)于勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，擬訂消除非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)辦法，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十）負(fù)責(zé)本局和局屬單位的對(duì)外交流與合作工作。

（十一）承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、單位基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)，包括寧都縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù) 65 人，其中在職人員  40人，離休人員0人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0 人；年末學(xué)生人數(shù)0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 25人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì) 726.71萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬(wàn)元，較2020年增加196.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.06%；本年收入合計(jì) 706.66萬(wàn)元，較2020年增加176.43萬(wàn)元，增長(zhǎng) 33.27 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革、業(yè)務(wù)量增加、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加、人員調(diào)資等；

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入706.66萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入 0萬(wàn)元，占 0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)  726.71 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)726.71萬(wàn)元，較2020年增加196.48 萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.06%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革、業(yè)務(wù)量增加、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加、人員調(diào)資等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 726.71萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  269.02萬(wàn)元，決算數(shù)為706.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的262.68 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 269.02 萬(wàn)元，決算數(shù)為 455.26 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 169.22 %，主要原因是：業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、人員調(diào)資等增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 251.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  251.4%，主要原因是：一是全縣公共就業(yè)服務(wù)體系業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；二是貫徹實(shí)施全縣社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 706.66 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 496.79萬(wàn)元，較2020年增加160.03 萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.22  %，主要原因是：一是人員增加；二是人員工資調(diào)資。

（二）商品和服務(wù)支出  207.87 萬(wàn)元，較2020年增加48.77  萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.6%，主要原因是：業(yè)務(wù)量工作量增加，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 2 萬(wàn)元，較2020年增加1.07  萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.05%，主要原因是：社會(huì)保障業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %，主要原因是：無(wú)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22.2萬(wàn)元，決算數(shù)為18.06 萬(wàn)元，完成預(yù)算的  81.35%，決算數(shù)較2020年增加2.86 萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.81 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年持平；主要原因是：本單位未安排公務(wù)出國(guó)活動(dòng)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加的主要原因是：本單位未安排公務(wù)出國(guó)活動(dòng)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組  0個(gè)，累計(jì)  0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22.2 萬(wàn)元，決算數(shù)為 18.06 萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.35 %，決算數(shù)較2020年增加2.86  萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.81 %，主要原因是：一是機(jī)構(gòu)改革人員并入；二是本單位2020年經(jīng)費(fèi)不足，導(dǎo)致部分公務(wù)接待費(fèi)于2021年年初支付。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：一是壓縮正常的開(kāi)支；二是減少不必要的接待次數(shù)及接待標(biāo)準(zhǔn)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待  30批，累計(jì)接待 1327 人次，其中外事接待0  批，累計(jì)接待 1327 人次，主要為：一是上級(jí)部門(mén)對(duì)我縣檢查工作；二是部分兄弟縣市交流業(yè)務(wù)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加的主要原因是：本單位無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加的主要原因是：本單位無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 207.87 萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加 156.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)302.53 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加、人員編制數(shù)量增加等。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的   0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無(wú)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目  3個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 276.18 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的77.9  %。

組織對(duì)本部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出706.66萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位對(duì)2021年部門(mén)整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開(kāi)，都嚴(yán)格按相關(guān)制度要求進(jìn)行，全年收支平衡，略有結(jié)余。有效保證了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會(huì)效益，得到了政府部門(mén)和社會(huì)公眾的認(rèn)可。   

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

我單位今年在縣級(jí)部門(mén)決算中反映人力資源業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2021年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開(kāi)，詳見(jiàn)附件。

人力資源業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，人力資源業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分95分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:開(kāi)展勞動(dòng)監(jiān)察業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升監(jiān)察干部的業(yè)務(wù)技能。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的和原因：在外監(jiān)察辦案干部多，參與培訓(xùn)積極性不高。下一步改進(jìn)措施：加大經(jīng)費(fèi)投入，多樣化培訓(xùn)方式（項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表）。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)總報(bào)告和《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)附件

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

附件：1.（人社局局本級(jí)）2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

      2.寧都縣人社局本級(jí)績(jī)效自評(píng)總報(bào)告