目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
一、單位主要職責(zé)
（一）寧都技師學(xué)院是國(guó)家人社部對(duì)口幫扶寧都縣重點(diǎn)建設(shè)的一所培養(yǎng)高技能人才的學(xué)校，是省級(jí)和國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、國(guó)家職業(yè)技能鑒定站、第45屆、第46屆世界技能大賽重型車輛技術(shù)項(xiàng)目中國(guó)集訓(xùn)基地；
學(xué)院以就業(yè)為導(dǎo)向，以質(zhì)量為核心，采取校校合作、頂崗實(shí)習(xí)、訂單培養(yǎng)的辦學(xué)模式，吸納行業(yè)引領(lǐng)企業(yè)參與，優(yōu)化辦學(xué)機(jī)制，立足江西，面向全國(guó)，走向世界，建成技工教育、技能培訓(xùn)、技能等級(jí)認(rèn)定和公共技能實(shí)訓(xùn)四位一體，以培養(yǎng)高端制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)技能人才為主，為實(shí)現(xiàn)“江西一流、全國(guó)知名”的技師學(xué)院目標(biāo)不懈努力。
（二）我校隸屬于寧都縣人力資源和社會(huì)保障局。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都技師學(xué)院內(nèi)設(shè)處室13個(gè)，分別為：黨政辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、實(shí)訓(xùn)處、招生就業(yè)處、培訓(xùn)處、學(xué)工處、信息中心、財(cái)務(wù)處、科研處、保衛(wèi)處、工會(huì)、團(tuán)委。編制人數(shù)小計(jì)76人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)76人。實(shí)有人數(shù)76人，其中：在職人數(shù)小計(jì)76人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)76人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)0人。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
附表1
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收支預(yù)算總表 |
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填報(bào)單位:[118003]寧都技師學(xué)院 |
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單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
934.62 |
教育支出 |
2,129.83 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
934.62 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
100.61 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
69.24 |
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
住房保障支出 |
87.03 |
|
二、教育收費(fèi)資金收入 |
900.00 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
|
|
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
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|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
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|
七、其他收入 |
550.00 |
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本年收入合計(jì) |
2,384.62 |
本年支出合計(jì) |
2,386.71 |
|
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
2,386.71 |
支出總計(jì) |
2,386.71 |
附表2
|
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單位收入總表 |
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[118003]寧都技師學(xué)院 |
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單位：萬(wàn)元 |
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計(jì) |
2,386.71 |
2.09 |
934.62 |
934.62 |
|
|
900.00 |
|
|
|
|
550.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,129.83 |
2.09 |
677.74 |
677.74 |
|
|
900.00 |
|
|
|
|
550.00 |
|
|
03 |
職業(yè)教育 |
2,129.83 |
2.09 |
677.74 |
677.74 |
|
|
900.00 |
|
|
|
|
550.00 |
|
|
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050303 |
技校教育 |
2,127.74 |
|
677.74 |
677.74 |
|
|
900.00 |
|
|
|
|
550.00 |
|
|
2050399 |
其他職業(yè)教育支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
100.61 |
|
100.61 |
100.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
100.61 |
|
100.61 |
100.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
100.61 |
|
100.61 |
100.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
69.24 |
|
69.24 |
69.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.24 |
|
69.24 |
69.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.24 |
|
69.24 |
69.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
87.03 |
|
87.03 |
87.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
87.03 |
|
87.03 |
87.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
87.03 |
|
87.03 |
87.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
|
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|
|
單位支出總表 |
||||
|
填報(bào)單位[118003]寧都技師學(xué)院 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
2,386.71 |
934.62 |
1,452.09 |
|
205 |
教育支出 |
2,129.83 |
677.74 |
1,452.09 |
|
03 |
職業(yè)教育 |
2,129.83 |
677.74 |
1,452.09 |
|
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
1.20 |
|
1.20 |
|
2050303 |
技校教育 |
2,127.74 |
677.74 |
1,450.00 |
|
2050399 |
其他職業(yè)教育支出 |
0.89 |
|
0.89 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
100.61 |
100.61 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
100.61 |
100.61 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
100.61 |
100.61 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
69.24 |
69.24 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.24 |
69.24 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.24 |
69.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
87.03 |
87.03 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
87.03 |
87.03 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
87.03 |
87.03 |
|
|
|
|
|
|
|
附表4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收支總表 |
|
|||||
|
[118003]寧都技師學(xué)院 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
934.62 |
一、本年支出 |
934.62 |
934.62 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
934.62 |
教育支出 |
677.74 |
677.74 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
100.61 |
100.61 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
69.24 |
69.24 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
87.03 |
87.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
934.62 |
支出總計(jì) |
934.62 |
934.62 |
|
|
附表5
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算支出表 |
||||
|
[118003]寧都技師學(xué)院 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
934.62 |
934.62 |
|
|
205 |
教育支出 |
677.74 |
677.74 |
|
|
03 |
職業(yè)教育 |
677.74 |
677.74 |
|
|
2050303 |
技校教育 |
677.74 |
677.74 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
100.61 |
100.61 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
100.61 |
100.61 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
100.61 |
100.61 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
69.24 |
69.24 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.24 |
69.24 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.24 |
69.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
87.03 |
87.03 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
87.03 |
87.03 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
87.03 |
87.03 |
|
附表6
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
[118003]寧都技師學(xué)院 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2023年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
934.62 |
888.35 |
46.2688 |
|
301 |
工資福利支出 |
888.21 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
279.53 |
279.53 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
148.87 |
148.87 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
23.29 |
23.29 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
177.11 |
177.11 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
100.61 |
100.61 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
69.24 |
69.24 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.52 |
2.52 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
87.03 |
87.03 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
46.27 |
|
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
38.00 |
|
38 |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
7.90 |
|
7.904 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.36 |
|
0.3648 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.14 |
|
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
||
|
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
||||||
|
填報(bào)單位[118003]寧都技師學(xué)院 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
0 |
9.45 |
0 |
0 |
附表8
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無(wú)政府性基金收支 |
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
附表9
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支 |
||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||
|
填報(bào)單位:[118003]寧都技師學(xué)院 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2023年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃 |
|||
|
主管部門及代碼 |
寧都縣人力資源和社會(huì)保障局 |
實(shí)施單位 |
寧都技師學(xué)院 |
|
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
694.70 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
694.70 |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|||
|
其他資金 |
|
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
|
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
調(diào)研設(shè)備廠家 |
≥2萬(wàn)元 |
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社會(huì)成本指標(biāo) |
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生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新增設(shè)備 |
≥10臺(tái) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
設(shè)備達(dá)標(biāo)率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2023年 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
企業(yè)營(yíng)業(yè)收入 |
增加 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
系部老師對(duì)實(shí)訓(xùn)室滿意度（%） |
≥80% |
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第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都技師學(xué)院單位收入預(yù)算總額為934.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加101.07萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>教師人數(shù)增加。其中：財(cái)政撥款收入934.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加101.07萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入900萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加900萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入550萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加550萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都技師學(xué)院支出預(yù)算總額為934.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加101.07萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>教師人數(shù)增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出934.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加101.07萬(wàn)元，其中：工資福利支出888.21萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出46.27萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.14萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出增加0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共預(yù)算支出934.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加101.07萬(wàn)元；教育支出677.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加677.74萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出888.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加94.96萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出46.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.09萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.02萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年寧都技師學(xué)院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為934.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加101.07萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>教師人數(shù)增加。
按支出功能科目劃分：一般公共預(yù)算支出934.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加101.07萬(wàn)元；教育支出677.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加677.74萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出934.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加101.07萬(wàn)元，其中：工資福利支出888.21萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出46.27萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.14萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算38萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加33萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.2%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2023年本單位政府采購(gòu)總額200萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算100萬(wàn)元, 工程預(yù)算70萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算30萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年寧都技師學(xué)院對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃項(xiàng)目支出，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排項(xiàng)目
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年寧都技師學(xué)院"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排9.45萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)9.45萬(wàn)元,比上年減0.05萬(wàn)元，主要原因是：減少接待人數(shù)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
