目 錄

第一部分 寧都縣人力資源和社會保障局系統(tǒng)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 寧都縣人力資源和社會保障局系統(tǒng)2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分   寧都縣人力資源和社會保障局系統(tǒng)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 寧都縣人力資源和社會保障局系統(tǒng)概況

一、部門主要職責(zé)

寧都縣人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對全縣人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（二）擬定并組織實(shí)施全縣人力資源和社會資源市場發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實(shí)人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，統(tǒng)籌落實(shí)城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬定高校畢業(yè)生就業(yè)規(guī)定及辦法，會同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和激勵規(guī)定及辦法。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策。會同有關(guān)部門擬定社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督辦法并實(shí)施監(jiān)督，編制全縣社會保障基金預(yù)決算草案。

（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）會同有關(guān)部門組織落實(shí)事業(yè)單位人員收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，審核同級事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)，組織落實(shí)事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬定事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作，綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施新型農(nóng)村養(yǎng)老保險政策；指導(dǎo)建立健全新型農(nóng)村養(yǎng)老保險制度及服務(wù)體系；參與被征地農(nóng)民社會保障政策實(shí)施和服務(wù)體系的建立；會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性規(guī)范性文件和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，配合協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（九）組織實(shí)施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策。完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；落實(shí)禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

寧都縣人力資源和社會保障局共有預(yù)算單位5個，包括局本級和4個所屬預(yù)算單位。編制數(shù)217人，其中：行政編制19人、全額事業(yè)編制198人；實(shí)有人數(shù)215，其中：在職人數(shù)215人，包括行政人員17人、全額事業(yè)198人；退休人員36人。

     第二部分  寧都縣人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算表（見附件）

第三部分  寧都縣人力資源和社會保障局系統(tǒng)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年寧都縣人力資源和社會保障局系統(tǒng)收入預(yù)算總額為4404.39萬元，比2021年收入預(yù)算增加915.06萬元，增加26.22%,主要原因是人事考試業(yè)務(wù)量增加、增加三支一扶人員，工資晉升，增加績效工資，增加項(xiàng)目支出。其中：財政撥款收入2808.5萬元，占收入預(yù)算總額的100%；教育收費(fèi)資金收入820.68萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入615萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）160.21萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年寧都縣人力資源和社會保障局系統(tǒng)支出預(yù)算總額為4404.39萬元，比2021年支出預(yù)算增加915.06萬元，增加26.22%,主要原因是人事考試業(yè)務(wù)量增加、增加三支一扶人員、工資晉升，增加績效工資、增加項(xiàng)目支出。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1676.32萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出1565.08萬元、商品和服務(wù)支出105.13萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.11萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)10萬元，教育支出2340.13萬元；社會保障和就業(yè)支出1800.81萬元,衛(wèi)生健康支出93.94萬元；農(nóng)林水支出159.51萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年寧都縣人力資源和社會保障局財政撥款補(bǔ)助支出預(yù)算2808.5萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出10萬元，占財政撥款補(bǔ)助支出的0.4%，社會保障和就業(yè)支出1425.13萬元，占財政撥款補(bǔ)助支出的50.74%，衛(wèi)生健康支出93.94萬元，占財政撥款補(bǔ)助支出的3.3%，教育支出1279.43萬元，占財政撥款補(bǔ)助支出的,45.65%，2022年財政撥款補(bǔ)助支出比2021年財政撥款補(bǔ)助支出預(yù)算增加1648.04萬元，增加58.7%，主要原因是人事考試等業(yè)務(wù)量增加、增加三支一扶人員，工資晉升，增加績效工資，增加項(xiàng)目支出。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年寧都縣人力資源和社會保障局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年寧都縣人力資源和社會保障局本級運(yùn)行費(fèi)預(yù)算105.13萬元，比2021年運(yùn)行費(fèi)預(yù)算減少41.31萬元。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年寧都縣人力資源和社會保障局安排政府采購總額25.8萬元。其中:

政府采購貨物預(yù)算25.8萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年底，我單位無公務(wù)用車。

（九）國庫制度改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

 1.國庫制度改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1） 項(xiàng)目概述：深化和完善預(yù)算管理一體化改革。

（2） 立項(xiàng)依據(jù)：《江西省財政廳、中國人民銀行南昌中心支行關(guān)于全面推行支付電子化管理工作的通知》（贛財庫

〔2018〕29 號）

（3） 實(shí)施主體：寧都縣人力資源和社會保障局

（4） 實(shí)施方案：及時辦理國庫集中支付業(yè)務(wù),保障財政資金安全、高效撥付,維護(hù)預(yù)算單位財政業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等指標(biāo)綜合考評國行庫集中支付代理銀行,提高代理銀行服務(wù)質(zhì)量。

（5） 實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目

（6） 年度預(yù)算安排：2022 年安排財政撥款2808.5萬元

（7） 績效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：局本級國庫集中支付金額>2500萬元，國庫庫集中支付業(yè)務(wù)筆數(shù)>7000筆

組織相關(guān)工作培訓(xùn)、布置會數(shù)量=6場

質(zhì)量指標(biāo)：快速辦結(jié)工傷認(rèn)定案件；>=65%

財政相關(guān)業(yè)務(wù)重點(diǎn)工作合格率=100%所屬部門決算及財報編報合格率=100% ，提高群眾職業(yè)技能；逐年提高

時效指標(biāo)：財政統(tǒng)發(fā)工資發(fā)放及時率=100%

財政工作培訓(xùn)、布置會按期完成度=100%江西省預(yù)算一體化系統(tǒng)上線完成度=100%

成本指標(biāo)：國庫集中支付業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)<=10 萬元社會效益指標(biāo)：代理銀行考評得分>80 分

局本級預(yù)算單位相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)水平有所提升

可持續(xù)影響指標(biāo)：財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)率=100%滿意度指標(biāo)：預(yù)算單位對代理銀行滿意度>80%

受訓(xùn)人員滿意度>=90%

財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用人員滿意度>=90%

二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年寧都縣人力資源和社會保障局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排29.07萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)無。

公務(wù)經(jīng)費(fèi)29.07萬元，比上年減少：43.63萬元，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費(fèi)包含業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購置0萬元，主要原因是：2022年我單位為事業(yè)單位無公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi) 的支出。

（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。