目 ?錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分??2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
（二）承擔(dān)政府各部門規(guī)范性文件備案審查、重大行政執(zhí)法決定報(bào)備工作。負(fù)責(zé)縣政府重大行政決策、規(guī)范性文件、重大合同等的合法性審查工作承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件報(bào)送備案、清理工作。
（三）負(fù)責(zé)縣政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。指導(dǎo)督查全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
（四）負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃、組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。
（五）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
（六）指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣司法局所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：寧都縣司法局機(jī)關(guān)。
編制人數(shù)小計(jì)65人，其中：行政編制人數(shù)59人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)6人。實(shí)有人數(shù)3人，其中：在職人數(shù)小計(jì)52人，行政在職人數(shù)48人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)3人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)16人。
第二部分 ?2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
?(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣司法局收入預(yù)算總額為968.04萬元,較上年預(yù)算安排增加46.34萬元,主要原因?yàn)?/font>人員增加，工資晉升，其他收入增加。其中：財(cái)政撥款收入926.89萬元，較上年預(yù)算安排增加39.62萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增0萬元；其他收入20萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)21.16萬元，較上年預(yù)算安排減少13.27萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣司法局支出預(yù)算總額為968.04萬元,較上年預(yù)算安排增加46.34萬元,主要原因?yàn)?/font>人員增加，工資晉升，其他收入增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出821.89萬元，較上年預(yù)算安排增加322.11萬元，其中：工資福利支出820.71萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.18萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出105萬元，較上年預(yù)算安排減少282.49萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出767.53萬元，較上年預(yù)算安排減少123.74萬元；社會保障和就業(yè)支出72.17萬元，較上年預(yù)算安排增加28.61萬元；衛(wèi)生健康支出58.76萬元，較上年預(yù)算安排增加34.61萬元；住房保障支出69.58萬元，較上年預(yù)算安排增加69.58萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出820.71萬元，較上年預(yù)算安排增加406.75萬元；商品和服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少84.12萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.18萬元，較上年預(yù)算安排減少0.52萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年寧都縣司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為968.04萬元，較上年預(yù)算安排增加46.34萬元,主要原因?yàn)?/font>人員增加，工資晉升，其他收入增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出767.53萬元，較上年預(yù)算安排減少123.74萬元；社會保障和就業(yè)支出72.17萬元，較上年預(yù)算安排增加28.61萬元；衛(wèi)生健康支出58.76萬元，較上年預(yù)算安排增加34.61萬元；住房保障支出69.58萬元，較上年預(yù)算安排增加69.58萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出821.89萬元，較上年預(yù)算安排增加322.11萬元，其中：工資福利支出820.71萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.18萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少387.49萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元、資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本部門無行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
無
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)2輛。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年寧都縣司法局對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額60萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年寧都縣司法局部門預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)60萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：項(xiàng)目情況說明
本部門本年度未安排項(xiàng)目
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年寧都縣司法局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排8.25萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：本單位額無出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)8.25萬元,比上年增0.25萬元，主要原因是：一是由于全國物價(jià)成本的提高，直接影響接待費(fèi)用的增加；二是由于原基礎(chǔ)設(shè)施有待提高，為了彌補(bǔ)短板，上級多次調(diào)研，謀發(fā)展、出思路。因此，相應(yīng)接待任務(wù)也有所增加。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年減6萬元，主要原因是：科目調(diào)整。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分?
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
???（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
