目  錄

第一部分寧都縣司法局概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分寧都縣司法局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分寧都縣司法局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分  寧都縣司法局概況

一、部門主要職責

（一）承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作。

（二）承擔政府各部門規(guī)范性文件備案審查、重大行政執(zhí)法決定報備工作。負責縣政府重大行政決策、規(guī)范性文件、重大合同等的合法性審查工作承擔縣政府規(guī)范性文件報送備案、清理工作。

（三）負責縣政府行政復議和應(yīng)訴案件辦理工作。指導督查全縣行政復議和行政應(yīng)訴工作。

（四）負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃、組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。

（五）指導、管理社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

（六）指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年寧都縣司法局納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本單位編制人數(shù)共計65人，其中行政編制59人，事業(yè)編制6人。2022年年初實有人數(shù)64人，其中行政編制在職人員45人，事業(yè)編制在職人員2人，離休人員0人，退休人員17人。

第二部分寧都縣司法局2022年部門預(yù)算表

(見附件)

第三部分寧都縣司法局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2022年寧都縣司法局收入預(yù)算總額為921.7萬元,較上年預(yù)算安排增加127.58萬元，原因：人員工資、項目預(yù)算增加;財政撥款收入887.27萬元,較上年預(yù)算安排增加93.15萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元；其他收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)34.43萬元,較上年預(yù)算安排增加34.43萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2022年寧都縣司法局支出預(yù)算總額為921.7萬元,較上年預(yù)算安排增加127.58萬元，增長16.06%，原因：人員工資、項目預(yù)算增加。其中，預(yù)算撥款887.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34.43萬元。較上年預(yù)算增加的主要原因是工資晉升，其他收入增加，有上級結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出499.78萬元,較上年預(yù)算安排減少294.34萬元。其中：工資福利支出413.96萬元,較上年增加5.02萬元，增長1.2%，主要是在職人員增資；商品和服務(wù)支出84.12萬元,較上年減少226.04萬元，主要是調(diào)整預(yù)算科目；對個人和家庭的補助1.7萬元；較上年減少73.3萬元，主要是調(diào)整預(yù)算科目。項目支出387.49萬元,較上年預(yù)算安排增加387.49萬元，主要原因：原本級預(yù)算司法業(yè)務(wù)經(jīng)費調(diào)整為項目支出費。

按支出功能科目類別劃分：一般公共預(yù)算支出887.27萬元。較上年預(yù)算安排增加255.3萬。其中：公共安全支出819.56萬元，較上年預(yù)算安排增加184.59萬。社會保障和就業(yè)支出43.56萬元，較上年預(yù)算安排增加46.56萬，衛(wèi)生健康支出24.15萬元，較上年預(yù)算安排增加24.15萬。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出413.96萬元,較上年預(yù)算安排減少了35.5萬元，原因是其他工資福利減少;商品和服務(wù)支出84.12萬元,較上年預(yù)算安排減少50.11 萬元，原因是控制支出，厲行節(jié)儉;對個人和家庭的補助1.7萬元,較上年預(yù)算安排增加0.79萬元; 資本性支出0萬元。 

(三)財政撥款支出情況

2022年寧都縣司法局預(yù)計支出總額921.7萬元，較上年增加289.72，主要原因為人員工資、項目增加。其中財政撥款為887.27萬元,占支出預(yù)算總額的96.3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)34.43萬元，占支出預(yù)算總額3.7%。

按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出843.85萬元，較上年預(yù)算安排減少258.95萬元；社會保障和就業(yè)支出43.56萬元，較上年預(yù)算安排增加46.56萬元；衛(wèi)生健康支出24.15萬元，較上年預(yù)算安排增加24.15萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.14萬元，較上年預(yù)算安排增加10.14萬元，主要原因為科目調(diào)整。

按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出499.78萬元，較上年預(yù)算安排減少85.12萬元，包括：工資福利支出413.96萬元，上年預(yù)算安排減少35.74 萬元，商品和服務(wù)支出84.12萬元，上年預(yù)算安排減少50.08 萬元，對個人和家庭的補助1.7萬元,上年預(yù)算安排減少0.91萬元，資本性支出0萬元；項目支出0萬元。 

(四)政府性基金情況

2022年寧都縣司法局無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年寧都縣司法局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算84.12萬元。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2022年寧都縣司法局政府采購總額60萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算60萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年12月31日，本部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)2輛。

2022年部門預(yù)算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2022年寧都縣司法局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2022年部門整體支出預(yù)算金額921.7萬元。

2022年寧都縣司法局部門預(yù)算安排項目1個，其中業(yè)務(wù)費387.49萬。

詳情見附表2《2022年部門整體績效目標情況表》

（十）重點項目：本部門本年度未安排重點項目。

 二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年寧都縣司法局"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排14萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元,比上年減少0萬元，主要原因是：本單位無公出國（境）費用。

公務(wù)接待費8萬元,比上年減少0萬元，主要原因是：保持公務(wù)接待費用不超上年。

公務(wù)用車運行維護費6萬元,公務(wù)用車購置0萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：本部門公務(wù)用車預(yù)算不超上年。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核

算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。