寧都縣司法局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣司法局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣司法局概況
一、部門主要職能
（一）承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
（二）承擔(dān)政府各部門規(guī)范性文件備案審查、重大行政執(zhí)法決定報備工作。負(fù)責(zé)縣政府重大行政決策、規(guī)范性文件、重大合同等的合法性審查工作。承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件報送備案、清理工作。
（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法、負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)縣政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。指導(dǎo)督查全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
（四）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃、組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選人管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
（五）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
（六）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。
（七）指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所、警車等保障工作。
（八）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。
（九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)81 人，其中在職人員51 人，離休人員 0 人，退休人員 18 人；年末其他人員12 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 998.06 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2019年增加131.3萬元，增長15.15 %；本年收入合計998.06 萬元，較2019年增加 131.3 萬元，增長15.15 %，主要原因是：上級追加司法辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入998.06 萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計998.06萬元，其中本年支出合計998.06萬元，較2019年增加131.3萬元，增長15.15 %，主要原因是：上級追加司法辦案業(yè)務(wù)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2019年增加（減少）0 萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出998.06 萬元，占100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為614.54萬元，決算數(shù)為998.06萬元，完成年初預(yù)算的162.40 %。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為614.54萬元，決算數(shù)為998.06萬元，完成年初預(yù)算的162.40%，主要原因是：上級政法轉(zhuǎn)移支付未計入年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出998.06萬元，其中：
（一）工資福利支出508.99 萬元，較2019年增加71.33 萬元，增長16.30 %，主要原因是：本年獎勵性工資支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出394.55 萬元，較2019年增加88.32萬元，增長28.84%，主要原因是：司法業(yè)務(wù)支出增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。
（四）資本性支出 94.52萬元，較2019年減少28.35 萬元，下降23.07 %，主要原因是：本年購置辦公設(shè)備減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.25萬元，決算數(shù)為14.10 萬元，完成預(yù)算的98.95 %，決算數(shù)較2019年增加 0.60 萬元，增長4.44%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.25 萬元，決算數(shù)為8.20 萬元，完成預(yù)算的99.39 %，決算數(shù)較2019年減少0萬元，下降0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，遵守八項規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.9 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.00 萬元，決算數(shù)為5.9 萬元，完成預(yù)算的98.33 %，決算數(shù)較2019年增加0.6 萬元，增長11.32 %。決算數(shù)比上年增加的主要原因是：公務(wù)用車維修成本增加。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出489.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加374.94 萬元，增長328.52 %，主要原因是：法律顧問和社區(qū)矯正、法律援助及扶貧經(jīng)費(fèi)增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額94.52萬元，其中：政府采購貨物支出94.52萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目 0 個，共涉及資金 0 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 0 %。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我局今年在縣級部門決算中未反映項目資金。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
