寧都縣司法局2019年度部門決算
目錄
第一部分寧都縣司法局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣司法局概況
一、部門主要職能
（一）承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
（二）承擔(dān)政府各部門規(guī)范性文件備案審查、重大行政執(zhí)法決定報備工作。負責(zé)縣政府重大行政決策、規(guī)范性文件、重大合同等的合法性審查工作。承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件報送備案、清理工作。
（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負責(zé)綜合行政執(zhí)法、負責(zé)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責(zé)縣政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。指導(dǎo)督查全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
（四）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃、組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選人管理工作，推進司法所建設(shè)。
（五）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
（六）負責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。
（七）指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所、警車等保障工作。
（八）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。
（九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2019年年末實有人數(shù)80人，其中在職人員51人，離休人員0人，退休人員17人；年末其他人員12人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分2019年度部門決算表(見附表)
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計866.76萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年減少10.22萬元，下降1.17%；本年收入合計866.76萬元，較2018年減少10.22萬元，下降1.17%，主要原因是：司法業(yè)務(wù)收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入866.76萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計866.76萬元，其中本年支出合計866.76萬元，較2018年減少10.22萬元，下降1.17%，主要原因是：司法業(yè)務(wù)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年增加（減少）0萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出866.76萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為430.02萬元，決算數(shù)為866.76萬元，完成年初預(yù)算的201.56%。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為430.02萬元，決算數(shù)為866.76萬元，完成年初預(yù)算的201.56%，主要原因是：上級政法轉(zhuǎn)移支付未計入年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出866.76萬元，其中：
（一）工資福利支出437.66萬元，較2018年減少66.65萬元，下降13.22%，主要原因是：本年獎勵性工資支出減少。
（二）商品和服務(wù)支出306.23萬元，較2018年減少38.65萬元，下降11.21%，主要原因是：司法業(yè)務(wù)支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（四）資本性支出122.87萬元，較2018年增加95.08萬元，增長342.14%，主要原因是：本年購置司法指揮中心設(shè)備。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為14.70萬元，決算數(shù)為13.50萬元，完成預(yù)算的91.84%，決算數(shù)較2018年減少0.50萬元，下降3.57%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為8.70萬元，決算數(shù)為8.20萬元，完成預(yù)算的94.25%，決算數(shù)較2018年減少0.30萬元，下降3.53%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，遵守八項規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.30萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為6.00萬元，決算數(shù)為5.30萬元，完成預(yù)算的88.33%，決算數(shù)較2018年減少0.20萬元，下降3.64%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格公車管理。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出429.10萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加333.77萬元，增長350.12%，主要原因是：司法指揮中心設(shè)備購置經(jīng)費增加，法律顧問和社區(qū)矯正、法律援助及扶貧經(jīng)費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額122.87萬元，其中：政府采購貨物支出122.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局2019年度無一般公共預(yù)算項目支出。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我局今年在縣級部門決算中未反映項目資金。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
附件：
寧都縣司法局
