寧都縣司法局2020年部門(mén)
預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 寧都縣司法局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 寧都縣司法局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
三 、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、政府性基金情況
第三部分 寧都縣司法局2020年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣司法局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
寧都縣司法局是縣政府主管司法行政和政府法制的工作部門(mén)，承擔(dān)著行政復(fù)議與行政執(zhí)法監(jiān)督、法治宣傳、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和安置幫教、公共法律服務(wù)等多項(xiàng)工作，并承擔(dān)了縣委全面依法治縣委員會(huì)辦公室日常工作職責(zé)。
縣司法局設(shè)有7個(gè)職能股室（辦公室、政工監(jiān)督室、普法依法治理股、行政復(fù)議與行政執(zhí)法監(jiān)督股、公共法律服務(wù)管理股、社區(qū)矯正股、法律事務(wù)股）、9個(gè)派出機(jī)構(gòu)（長(zhǎng)勝、青塘、黃陂、固村、田埠、石上、會(huì)同、洛口、東韶司法所）、1個(gè)下屬事業(yè)單位（公證處），同時(shí)還負(fù)責(zé)我縣各法律服務(wù)機(jī)構(gòu)（司法鑒定中心、律師事務(wù)所、基層法律服務(wù)所）的監(jiān)管工作。
主要工作任務(wù)：
（一）承擔(dān)全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
（二）承擔(dān)政府各部門(mén)規(guī)范性文件備案審查、重大行政執(zhí)法決定報(bào)備工作。
（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。
（四）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃、組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。
（五）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
（六）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。
（七）指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所、警車(chē)等保障工作。
（八）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。
二、部門(mén)基本情況
寧都縣司法局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制數(shù)65人，其中：行政編制59人、全額事業(yè)編制6人。在職人數(shù)61人，包括行政人員50人、全額事業(yè)編制0人，臨聘人員11人。退休人員18人。
第二部分 寧都縣司法局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
㈠收入預(yù)算情況
2020年寧都縣司法局收入預(yù)算總額為614.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入614.54萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。2020年寧都縣司法局收入預(yù)算總額為614.54萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加242.12萬(wàn)元，增加65%。主要原因?yàn)椋盒抡袖浌珓?wù)員14人，增加工資福利及配備工作設(shè)備等。
㈡支出預(yù)算情況
2020年一般公共預(yù)算基本支出614.54萬(wàn)元，其中：
工資福利支出427.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助72.44萬(wàn)元，主要包括：工傷保險(xiǎn)、公車(chē)補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、獨(dú)生子女費(fèi)等。商品和服務(wù)支出114.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
㈢財(cái)政撥款支出情況
按照綜合預(yù)算管理的原則，我單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。我單位2020年收支總預(yù)算614.54萬(wàn)元。收入預(yù)算來(lái)源包括：一般公共預(yù)算撥款614.54萬(wàn)元，支出均為公共安全支出。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年寧都縣司法局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14.25萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)8.25萬(wàn)元，比上年減少0.45萬(wàn)元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：2020年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車(chē)輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，與上年度持平。
三 、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
工資福利支出427.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助72.44萬(wàn)元，主要包括：工傷保險(xiǎn)、公車(chē)補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、獨(dú)生子女費(fèi)等。商品和服務(wù)支出114.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
四、政府采購(gòu)情況
2020年寧都縣司法局政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年，我單位兩輛公務(wù)用車(chē)，一輛一般公務(wù)用車(chē)，一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
無(wú)
七、政府性基金情況
2020年寧都縣司法局無(wú)政府性基金。
第三部分 寧都縣司法局2020年部門(mén)預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支數(shù)。
