寧都縣民政局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣民政局是縣人民政府職能部門之一，內(nèi)設(shè)4個股室。主要擔(dān)負(fù)社會救助和社會福利事業(yè)管理、基層政權(quán)政治建設(shè)、專項社會事務(wù)管理等四大方面職能。具體承擔(dān)：城鄉(xiāng)最低生活保障、慈善、社區(qū)建設(shè)、行政區(qū)劃、地名管理、民間組織登記管理、基層政權(quán)建設(shè)、收養(yǎng)登記、社會福利事業(yè)、婚姻登記、殯葬管理、老年事業(yè)服務(wù)與管理等重要職責(zé)。
寧都縣民政部門始終堅持“民政為民、民政愛民”的核心理念，切實履行好“解決民生、維護(hù)民利、落實民權(quán)”的職責(zé)，做到知民情、察民意、解民難、保民安、助民富，為建設(shè)和諧社會盡心盡力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年寧都縣民政局共有預(yù)算單位1個。包括：民政局機(jī)關(guān)、民政事務(wù)服務(wù)中心、社利福利中心、殯葬管理所。編制人數(shù)小計52人,其中：行政編制人數(shù)13人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,民政事務(wù)服務(wù)中心編制人數(shù)23人，社利福利中心編制人數(shù)7人。殯葬管理所差額撥款編制人數(shù) 9 人。實有人數(shù)小計111人,其中：在職人數(shù)小計45 人,行政在職人數(shù)13人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)事業(yè)單位在職人數(shù) 0 人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)25人，差額撥款人數(shù) 7人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計63人,退職人員0 人,遺屬人數(shù) 3 人。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年民政局收入預(yù)算總額為45658.87 萬元,較上年預(yù)算安排增加45325.61萬，主要原因為各類民生對象生活金提標(biāo)提補(bǔ)，增加綠色殯改一體化專債資金。其中：財政撥款收入32336.12萬元,較上年預(yù)算安排增加32002.86萬元;其他收入11845.00萬元,較上年預(yù)算安排增加11845.00萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)1477.75 萬元,較上年預(yù)算安排增加1477.75 萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年寧都縣民政局支出預(yù)算總額為45658.87萬元,較上年預(yù)算安排增加45325.61萬元，主要原因為各類民生對象生活金提標(biāo)提補(bǔ)，增加寧都縣綠色殯葬設(shè)施城鄉(xiāng)一體化工程專債項目 2000 萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出504.36萬元,較上年預(yù)算安排增加282.9萬元，其中：工資福利支出313.46萬元,商品和服務(wù)支出23.87萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助8.29萬元。項目支出45154.51萬元,較上年預(yù)算安排增45154.51萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出44374.47萬元；其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出481.93萬元；彩票公益金安排的支出298.11萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出44833.73萬元，較上年預(yù)算安排增加44465.46萬；衛(wèi)生健康支出45.10萬元；其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入和彩票公益金安排的支出共計780.04萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出313.46萬元，較上年預(yù)算安排增加 41.57萬元；商品和服務(wù)支出23.87萬元，較上年預(yù)算安排減少64.52 萬元； 對個人和家庭的補(bǔ)助8.29萬元，較上年預(yù)算安排增加 0.3萬元 。
(三) 財政撥款支出情況
2022年寧都縣民政局財政撥款支出預(yù)算總額為32336.12萬元,較上年預(yù)算安排增加31967.85萬元，主要原因為主要原因為各類民生對象生活金提標(biāo)提補(bǔ)，增加三位事 業(yè)編考錄人員。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出44833.73萬元,較上年預(yù)算安排增加44465.46 萬元，衛(wèi)生健康支出45.10萬元，較上年預(yù)算安排增加 15.10 萬元。其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入和彩票公益金安排的支出共計780.04萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出345.62萬元，較上年預(yù)算安排減少22.62 萬元，其中：工資福利支出313.46萬元,商品和服務(wù)支出23.87 萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助8.29萬元。
項目支出31990.50萬元，較上年預(yù)算安排增加 31990.50 萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出31990.50萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算23.87萬元，比2021年預(yù)算減少 64.52萬元，下降73 %。主要原因為牢固樹立過緊日子思想，嚴(yán)控一般性支出，精簡會議、差旅、培訓(xùn)等活動。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額10782.21萬元,其中:貨物預(yù)算8477.88萬元, 工程預(yù)算1451.83萬元, 服務(wù)預(yù)算852.5萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日, 民政局共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單位價值200 萬元以上大型設(shè)備0臺。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2022年寧都縣民政局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2022年部門整體支出預(yù)算金額45658.87萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2022年寧都縣民政局部門預(yù)算安排項目3個，項目預(yù)算金額合計45154.51萬元，其中：其他資金收入11845萬元、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金51.2萬元、2023年民政局執(zhí)收工作經(jīng)費125.27萬元、民政事業(yè)發(fā)展經(jīng)費264.9萬元、各類民政服務(wù)對象生活補(bǔ)助資金31990.30萬元。
（本單位所有項目支出績效目標(biāo)表詳見附件表2）
（十）重點項目：寧都縣綠色殯葬設(shè)施城鄉(xiāng)一體化工程項目 2000 萬元專債項目情況說明
⑴項目概述：寧都縣綠色殯葬設(shè)施城鄉(xiāng)一體化工程項目包含括四個方面：
1.寧都縣殯儀館附屬工程建設(shè)項目（殯儀館改造提升及園區(qū)建設(shè)）擬300萬，該項目主要用于園區(qū)池塘改造和綠化提升、悼念廳至火化車間回廊建設(shè)、公眾休息廳遮陽改造及溫控設(shè)備等，悼念廳室內(nèi)布幔裝飾。
2.寧都縣大山背生態(tài)陵園（骨灰堂建設(shè)項目）擬100萬。總建筑面積430ｍ2，安裝大理石及山西黑石頭材質(zhì)雙面骨灰安葬格位12組，總格位3240穴，其中雙格位864*2，單格位1512，
3.寧都縣大山背生態(tài)陵園公墓建設(shè)項目，擬750萬。
按照節(jié)地、生態(tài)、惠民、便捷、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范建設(shè)，逐步分區(qū)、分批次實施，公墓規(guī)劃建設(shè)用地290畝，其它用地30畝（停車場用地）。規(guī)劃建設(shè)墓穴3.7萬穴，其中經(jīng)營性墓2.22萬穴，占60%，公益性墓1.48萬穴，占40%；生態(tài)停車場共20000㎡（停車位800個）；公共場地及道路鋪裝36000㎡；鋪設(shè)給水管線4000m；排水溝渠4500m；50%綠化覆蓋面積106667㎡。本次擬規(guī)劃建設(shè)公墓約100畝。
4.寧都縣大山背生態(tài)陵園（墓穴石材采購及安裝項目）。本次計劃擬投資850萬元同時結(jié)合大山背生態(tài)陵園（墓穴石材采購及安裝項目）采購骨灰堂單穴墓G-1石材2268穴，G-2石材864穴，墓穴石材1000套，墓穴石材2500套（用于購置農(nóng)村公益性公墓墳?zāi)故?500套，分發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)已建成的公益性公墓）。
⑵立項依據(jù)：依據(jù)寧府辦抄字〔2021〕223號，寧發(fā)改社會字〔2020〕10號。
⑶實施主體：寧都縣民政局
⑷實施方案：項目于2022年1月啟動前期工作并向上爭資爭項，計劃工期24個月，預(yù)計2023年12月改造完成并投入使用，為提高項目管理質(zhì)量，施工單位通過公開招投標(biāo)選取。
⑸實施周期：24個月（其中：前期工作8個月，施工工期16個月）
⑹本年度預(yù)算安排：2000萬元。
⑺績效目標(biāo)：殯儀館改造服務(wù)能力及園區(qū)建設(shè)改造提升，優(yōu)優(yōu)了殯儀館環(huán)境，讓前來辦事人員心情得到放松。大山背生態(tài)陵園骨灰堂項目建成后，解決了城區(qū)周邊對逝者安裝難的問題，對綠色殯改節(jié)地、生態(tài)、惠民、便捷、起到了推動作用。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年民政局"三公" 經(jīng)費一般公共預(yù)算安排63.5萬元，
其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致。
公務(wù)接待費45.5萬元,比上年減少2萬元，主要因原是：牢固樹立過緊日子思想，嚴(yán)控一般性非必要接待。
公務(wù)用車運行維護(hù)費18萬元,比上年減少1萬元，主要原因是:日常規(guī)范用車，節(jié)約成本。
公務(wù)用車購置 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(三)其他民政管理事物支出-反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事物、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。
(四)行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
(五)事業(yè)單位離退休-反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(六)行政單位醫(yī)療-反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(七)事業(yè)單位醫(yī)療-反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(八)用于社會福利的彩票公益金支出-反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件1：寧都縣民政局2022年部門預(yù)算公開表
附件2：寧都縣民政局項目預(yù)算績效目標(biāo)表（5個項目）
寧都縣民政局
2022年3月10日
