按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額1500萬元,其中:貨物預(yù)算45萬元, 工程預(yù)算1425萬元, 服務(wù)預(yù)算30萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2023年寧都縣民政局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額4724.16萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年寧都縣民政局部門預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)4190.78萬元，其中：其他資金收入2000萬元、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)重點(diǎn)工作補(bǔ)助149萬元、2023年民政局執(zhí)收工作經(jīng)費(fèi)38.67萬元、民政事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)50.89萬元、各類民政服務(wù)對(duì)象生活補(bǔ)助資金1952.22萬元。（本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見附近表2）

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：寧都全縣25所敬老院改造提升項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目定位為全縣25所公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，在原有的25所敬老院地址進(jìn)行改擴(kuò)建升級(jí)，主要建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、裝飾裝修工程、給排水工程、電氣工程、暖通工程、消防工程、人防工程、景觀綠化工程、環(huán)保工程、場(chǎng)內(nèi)硬化、室外管網(wǎng)工程和養(yǎng)護(hù)設(shè)施等其他配套工程。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：贛市財(cái)債字[2022]2號(hào)和寧發(fā)改投字[2022]99號(hào)關(guān)于寧都縣城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)可行性性研究報(bào)告的批復(fù)。

⑶實(shí)施主體：寧都縣民政局

⑷實(shí)施方案：項(xiàng)目于2022年1月啟動(dòng)前期工作并向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，計(jì)劃工期24個(gè)月，預(yù)計(jì)2023年12月改造完成并投入使用，為提高項(xiàng)目管理質(zhì)量，施工單位通過公開招投標(biāo)選取。

⑸實(shí)施周期：24個(gè)月（其中：前期工作8個(gè)月，施工工期16個(gè)月）

⑹本年度預(yù)算安排：1.087億元。

⑺績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目建成后，將充分發(fā)揮兜底養(yǎng)老保障作用，首先滿足寧都縣中心城區(qū)及中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)的特困、低保、低收入等特殊困難家庭的高齡失能失智老年人集中托養(yǎng)照護(hù)需求，在此基礎(chǔ)上空余床位向社會(huì)開放，增加普惠養(yǎng)老服務(wù)供給。同時(shí)，完善項(xiàng)目綜合養(yǎng)老服務(wù)功能，開展社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)，為項(xiàng)目周邊居民提供居家上門養(yǎng)老服務(wù)，極大滿足城鄉(xiāng)失能失智老年人集中照護(hù)需求。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年寧都縣民政局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排20萬元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致。

公務(wù)接待費(fèi)15萬元,比上年減少30.5萬元，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,比上年減少13萬元，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(二)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(三)其他民政管理事務(wù)支出-反映民政部門接待來訪、法治建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事物、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。

(四)行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

　　(五)事業(yè)單位離退休-反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　(六)行政單位醫(yī)療-反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　(七)事業(yè)單位醫(yī)療-反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　(八)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出-反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件1：寧都縣民政局2023年部門預(yù)算公開表

附件2：寧都縣民政局項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表（5個(gè)項(xiàng)目）