寧都縣民政局2021年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  寧都縣民政局部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣民政局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）寧都縣民政局是縣政府重要組成部門(mén)，核心職能分為三個(gè)方面：

一是基本民生保障方面，包括社會(huì)救助、老年人福利、兒童福利、未成年人（留守兒童）保護(hù)、慈善事業(yè)促進(jìn)、流浪乞討人員救助管理、殘疾人社會(huì)福利等工作。

二是基層社會(huì)治理方面，包括城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理、社會(huì)組織管理和社會(huì)組織黨建、福利彩票管理等工作。

三是基本社會(huì)服務(wù)方面，包括養(yǎng)老服務(wù)、推進(jìn)婚俗和殯葬改革、社會(huì)工作和志愿服務(wù)、區(qū)劃地名和邊界管理等工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共4個(gè)，包括：寧都縣民政局本級(jí)及3個(gè)局屬事業(yè)單位，具體為：寧都縣民政事務(wù)服務(wù)中心、寧都縣社會(huì)福利中心、寧都縣殯葬管理所。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)43人，其中在職人員43人，離休人員0人，退休人員66人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員17人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員66人。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)10170.65萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少12685.08萬(wàn)元，下降55.5%；本年收入合計(jì)10170.65萬(wàn)元，較2020年減少12685.08萬(wàn)元，下降55.5%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后部分職能劃轉(zhuǎn)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入10040.31萬(wàn)元，占98.7%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入130.34萬(wàn)元，占1.3%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)10170.65萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)10170.65萬(wàn)元，較2020年減少12685.08萬(wàn)元，下降55.5%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后部分職能劃轉(zhuǎn)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出669.29萬(wàn)元，占6.58%；項(xiàng)目支出9501.36萬(wàn)元，占93.42%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為10170.65萬(wàn)元，決算數(shù)為10170.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為10040.31萬(wàn)元，決算數(shù)為10040.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：用于民政管理事務(wù)、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)和其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

（二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為130.34萬(wàn)元，決算數(shù)為130.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：上級(jí)下達(dá)的用于社會(huì)福利的彩票公益金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10040.31萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出475.24萬(wàn)元，較2020年減少128.24萬(wàn)元，下降21.25%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后部分人員轉(zhuǎn)隸。

（二）商品和服務(wù)支出194.05萬(wàn)元，較2020年減少74.28萬(wàn)元，下降27.68%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后部分職能劃轉(zhuǎn)，減少了支出預(yù)算。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9371.02萬(wàn)元，較2020年減少12612.90萬(wàn)元，下降57.37%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后部分職能劃轉(zhuǎn)，減少了支出預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為66.5萬(wàn)元，決算數(shù)為25.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.2%，決算數(shù)較2020年減少1.25萬(wàn)元，下降4.69 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0  個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為47.5萬(wàn)元，決算數(shù)為16.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.76%，決算數(shù)較2020年減少0.88萬(wàn)元，下降5.06%，主要原因是：公務(wù)接待批次和人次減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)等一般性支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待253批，累計(jì)接待1269人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：接待各級(jí)民政部門(mén)來(lái)訪人員。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.9萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是無(wú)新購(gòu)公務(wù)用車(chē)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)新購(gòu)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19萬(wàn)元，決算數(shù)為8.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.84%，決算數(shù)較2020年減少0.36萬(wàn)元，下降3.89%，主要原因是公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)厲行節(jié)約，嚴(yán)格按八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。年末公務(wù)用車(chē)保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：主要原因是公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)厲行節(jié)約，嚴(yán)格按八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出194.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少74.28萬(wàn)元，降低27.68%，主要原因是：落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減非必要支出。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額1776.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1329.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出447.43萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1510.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額692.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的38.99%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的88.9%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的93.76%。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2021年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)1輛，主要是用于救濟(jì)救助專用車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目13個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金9501.36萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

     在決算中反映“城鄉(xiāng)最低生活保障”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。