寧都縣公安局2022年度單位決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
寧都縣公安局是縣政府主管全縣公安工作的職能部門，領(lǐng)導(dǎo)、管理全縣范圍內(nèi)的公安工作。其主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安工作。
（二）掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。
（三）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，負責(zé)對危害國家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟案件以及毒品案件的偵察、預(yù)審工作。
(四)維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。
(五)維護交通安全和交通秩序，處理交通事故，加強車輛及駕駛員的依法管理。
(六)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安機關(guān)的執(zhí)法活動。
(七)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機關(guān)對國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群體性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
(八)指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全縣公安機關(guān)對信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
(九)指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全縣公安機關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、實施對看守所、治安拘留所的管理工作。
(十)組織、指導(dǎo)出境、入境和外國人在我縣居留、旅行的有關(guān)管理工作。
(十一)依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業(yè)的管理工作。
(十二)依法管理集會、游行、示威活動。
(十三)警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。
(十四)負責(zé)全縣公安后勤保障。
(十五)制定全縣公安機關(guān)人員培訓(xùn)、教育及公安宣傳的方針和規(guī)劃，檢查監(jiān)督落實情況；按規(guī)定權(quán)限任用干部。
(十六)制定全縣公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍現(xiàn)狀，組織實施督察工作；按規(guī)定權(quán)限實施對干部的管理和監(jiān)督；查處全縣公安隊伍違法違紀案件。
(十七)承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。
二、單位基本情況
寧都縣公安局內(nèi)設(shè)42個職能科所隊：信訪科、出入境管理大隊、刑警大隊、經(jīng)偵大隊、治安大隊、辦公室、駐局紀檢組、督察大隊、網(wǎng)安大隊、禁毒大隊、國保大隊、戶政大隊、政工監(jiān)督室、警保室、指揮中心、法制大隊、特巡警大隊、25個派出所。
本單位2022年年末實有人數(shù) 402人，其中在職人員402人，離休人員0人，退休人員10人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 393人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計14176.69萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少388.14萬元，下降100%；本年收入合計14176.69萬元，較2021年增加2515.25萬元，增長21.57%，主要原因是：根據(jù)當年預(yù)算安排調(diào)整本年收入與支出。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入13778.55萬元，占97.19%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入398.14萬元，占2.81%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計14176.69萬元，其中本年支出合計14176.69萬元，較2021年增加2515.25萬元，增長21.57%，主要原因是：根據(jù)當年預(yù)算安排調(diào)整本年收入與支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2021年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是：與上年持平。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出14176.69萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為8386.86萬元，決算數(shù)為14176.69萬元，完成年初預(yù)算的163.20%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：招商專項工作經(jīng)費的增加。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為8386.86萬元，決算數(shù)為13382.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、派出所規(guī)范化建設(shè)、掃黑除惡專項斗爭等經(jīng)費增加。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)為494.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費的支出。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)是0萬元，決算數(shù)為289.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：職工基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費的支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出13778.55萬元，其中：
（一）工資福利支出8620.08萬元，較2021年增加995.37萬元，增長13.59%，主要原因是：人員的增加。
（二）商品和服務(wù)支出4763.07萬元，較2021年增加666.87萬元，增長16.28%，主要原因是：日常辦公辦案業(yè)務(wù)活動經(jīng)費增加。
（三）對個人和家庭補助支出52.50萬元，較2021年減少6.69萬元，下降11.30%，主要原因是：其他對個人和家庭的補助的減少。
（四）資本性支出342.90萬元，較2021年增加342.9萬元，增長100%，主要原因是：辦公設(shè)備、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的購置和維護。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為282.32萬元，決算數(shù)為282.32萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少23.2萬元，下降7.6%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是單位無因公出國支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位無因公出國支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：單位無因公出國支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為4.51萬元，決算數(shù)為4.51萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少23.2萬元，下降83.72%，主要原因是本年公務(wù)接待的減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無差異。全年國內(nèi)公務(wù)接待62批，累計接待456人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：公務(wù)往來。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出277.81萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無公務(wù)用車購置，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無差異；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為277.81萬元，決算數(shù)為277.81萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是與上年持平，年末公務(wù)用車保有69輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：與上年持平。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5105.97萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加1009.77萬元，增長24.65%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備、專用設(shè)備購置經(jīng)費增加及信息系統(tǒng)運行維護支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額758.46萬元，其中：政府采購貨物支出720.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出37.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額158.48萬元，占政府采購支出總額的20.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的21.98%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目22個全面開展績效自評，共涉及資金10910.47萬元，占項目支出總額的81%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
以下公開2022年度天網(wǎng)及雪亮工程專項經(jīng)費項目支出績效自評表。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
