寧都縣公安局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
寧都縣公安局是縣政府主管全縣公安工作的職能部門，領(lǐng)導(dǎo)、管理全縣范圍內(nèi)的公安工作。其主要職責(zé)是：
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安工作。
(二)掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢，制定對(duì)策。
(三)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)危害國家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件以及毒品案件的偵察、預(yù)審工作。
(四)維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為。
(五)維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故，加強(qiáng)車輛及駕駛員的依法管理。
(六)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)。
(七)指導(dǎo)、監(jiān)督、組織實(shí)施全縣消防工作。
(八)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群體性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
(九)指導(dǎo)、監(jiān)督、實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
(十)指導(dǎo)、監(jiān)督、實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、實(shí)施對(duì)看守所、治安拘留所的管理工作。
(十一)組織、指導(dǎo)出境、入境和外國人在我縣居留、旅行的有關(guān)管理工作。
(十二)依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品和特種待業(yè)的管理工作。
(十三)依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。
(十四)警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。
(十五)負(fù)責(zé)全縣公安后勤保障。
(十六)制定全縣公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、教育及公安宣傳的方針和規(guī)劃，檢查監(jiān)督落實(shí)情況；按規(guī)定權(quán)限任用干部。
(十七)制定全縣公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊(duì)伍現(xiàn)狀，組織實(shí)施督察工作；按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的管理和監(jiān)督；查處全縣公安隊(duì)伍違法違紀(jì)案件。
(十八)承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：寧都縣公安局(本級(jí))、寧都縣公安局交通管理大隊(duì)、寧都縣看守所。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)461人，其中在職人員459人，離休人員0人，退休人員12人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員618人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)17242.82萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少1676.78萬元，減少100%；本年收入合計(jì)17242.82萬元，較2021年增加1676.78萬元，增長10.77%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興、打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、派出所規(guī)范化建設(shè)、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭等經(jīng)費(fèi)增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入16815.84萬元，占97.52%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入426.97萬元，占2.48%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)17242.82萬元，其中本年支出合計(jì)17242.82萬元，較2021年增加1676.78萬元，增長10.77%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興、打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、派出所規(guī)范化建設(shè)、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭等經(jīng)費(fèi)增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出17120.54萬元，占99.29%；項(xiàng)目支出122.27萬元，占0.71%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為15161.92萬元，決算數(shù)為17242.82萬元，完成年初預(yù)算的113.72%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：招商專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為14377.57萬元，決算數(shù)為16369.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、派出所規(guī)范化建設(shè)、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭等經(jīng)費(fèi)增加。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)494.44萬元，決算數(shù)為543.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)的支出。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)是289.91萬元，決算數(shù)為320.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)的支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出16693.57萬元，其中：
（一）工資福利支出9570.94萬元，較2021年增加856.97萬元，增長9.83%，主要原因是：其他工資福利支出及績效工資、社保費(fèi)用的增加。
（二）商品和服務(wù)支出6044.06萬元，較2021年增加11.69萬元，增長0.19%，主要原因是：日常辦公及辦案費(fèi)用。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出60.40萬元，較2021年減少5.17萬元，下降7.88%，主要原因是：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的減少。
（四）資本性支出1018.18萬元，較2021年增加1002.08萬元，增長6224.10%，主要原因是：專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的購置。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為400.24萬元，決算數(shù)為400.24萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少64.29萬元，下降13.84%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是部門無因公出國支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：部門無因公出國支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：部門無因公出國支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為17.51萬元，決算數(shù)為17.51萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少30.65萬元，增長下降63.64%，主要原因是本年公務(wù)接待的減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無差異。全年國內(nèi)公務(wù)接待194批，累計(jì)接待1766人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：公務(wù)往來。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出382.73萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無公務(wù)用車購置，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無差異；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為382.73萬元，決算數(shù)為382.73萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加減少33.64萬元，增長下降8.08%，主要原因是車輛維護(hù)費(fèi)的減少，年末公務(wù)用車保有102輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：兩者持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7062.23萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加1014.16萬元，增長16.77%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備、專用設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加及信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額1803.46萬元，其中：政府采購貨物支出750.96萬元、政府采購工程支出900萬元、政府采購服務(wù)支出152.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額158.48萬元，占政府采購支出總額的8.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的8.79%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目22個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金10910.47萬元，占項(xiàng)目支出總額的81%。
組織對(duì)“天網(wǎng)、雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等22個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出10910.47萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)基本達(dá)成，達(dá)到預(yù)期效果，提升了打擊犯罪率，加快推進(jìn)了寧都平安建設(shè)，切實(shí)回應(yīng)了群眾所盼所想，實(shí)現(xiàn)了總體目標(biāo)，收益明顯。
組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出18261.56萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，較好的完成了年初預(yù)定目標(biāo)，全縣治安和社會(huì)大局穩(wěn)定。2022年破案率達(dá)56%，較上年度有較大幅度提升。其中詐騙案件發(fā)案率同比下降26.55%，被騙損失同比下降32.65%，破案率同比上升34.36%，抓獲嫌疑人和挽回?fù)p失均實(shí)現(xiàn)同比上升，實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)定的“兩降兩升”目標(biāo)，群眾滿意度提升。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
單位基本情況。2021年度，我縣涉詐重點(diǎn)人員，長期排名全國前100 ,多次進(jìn)入全國前50名，全市前3名。詐騙案件和被騙金額居高不下，給我縣反詐工作帶來巨大壓力。2022年，縣反詐中心堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于系統(tǒng)治理電詐工作的重要指示精神，在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市公安局的精心指導(dǎo)下，聯(lián)合各成員單位，撥付專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)667萬元，深入開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作。
績效評(píng)價(jià)工作開展情況。我局根據(jù)《關(guān)于開展2022年度績效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)工作的通知》要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹文件精神，根據(jù)要求全面梳理項(xiàng)目目標(biāo)和實(shí)施和資金情況，開展項(xiàng)目自評(píng)工作。
綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。22項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)基本達(dá)成，達(dá)到預(yù)期效果。一年來，我縣共立電詐案件545起，同比下降26.55%，損失3069 萬余元， 同比下降32.65%， 破案260余起， 破案率47.7%，同比上升34.36%，抓獲嫌疑人486人，同比上升17.6%，挽損296萬余元，同比上升109.1%，較好地實(shí)現(xiàn)了“兩升兩降”的工作目標(biāo);共勸返核減滯留境外人員68人(滯緬甸59 人、滯阿聯(lián)酋4人、滯金三角4人)， 其中滯緬人員存量排名由年初的全國第48退至第109，核減率由年初的72.14%提升至83.39%，成功完成了市里提出的退出全國前100名 的目標(biāo)。切實(shí)回應(yīng)了群眾所盼所想， 實(shí)效了總體目標(biāo)，收益明顯。
績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析。(一)項(xiàng)目決策情況。項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)我縣滯留境外涉詐人員情況、反詐工作目標(biāo)及任務(wù)開展評(píng)估，并經(jīng)過黨委工作會(huì)議討論論證作出決策，向縣政府辦公室提交請(qǐng)示后批準(zhǔn)。(二)項(xiàng)目過程情況。制定預(yù)算項(xiàng)目及目標(biāo)后，我局根據(jù)目標(biāo)任務(wù)開展工作預(yù)算，按照工作進(jìn)展及實(shí)際開支支付預(yù)算費(fèi)用，并嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定監(jiān)督實(shí)行。其中支付滯留境外人員勸返經(jīng)費(fèi)365萬元、辦案經(jīng)費(fèi)120萬元、反詐宣傳經(jīng)費(fèi)100萬元、涉詐重點(diǎn)人員管控經(jīng)費(fèi)50萬元、往年涉詐經(jīng)費(fèi)缺口32萬。(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。共勸返核減滯留境外人員68人。滯緬人員存量排名由年初的全國第48退至第109，核減率 由年初的72.14%提升至83.39% ,成功完成了市里提出的退出全國前100名的目標(biāo)。以上，社會(huì)效益明顯。(四)項(xiàng)目效益情況。2022年，我縣反詐工作實(shí)現(xiàn)了“兩 升兩降”的工作目標(biāo)群眾安全感達(dá)99%以上滿意度達(dá)96%以上，社會(huì)效益明顯。
主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析。存在問題主要是2022年度因疫情封控，工作人員出不去，境外人員難回來，滯留境外人員勸返工作艱巨，雖完成 工作目標(biāo)，但離預(yù)期的效果和群眾期盼還有差距，至 2023年初，仍有滯留境外人員90余人，勸返任務(wù)依然艱巨，涉詐案件依然不時(shí)發(fā)生，反詐工作任務(wù)依然繁重。
經(jīng)過自評(píng)，我局對(duì)2022年度的項(xiàng)目績效情況進(jìn)行統(tǒng)一自評(píng)，形成自評(píng)報(bào)告。如下公開天網(wǎng)及雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、反詐專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。
本部門公開“寧都縣天網(wǎng)二期工程項(xiàng)目”、“寧都縣"雪亮工程""智安小區(qū)"建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
第五部分 附 件
