第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

縣公安局是縣政府主管全縣公安工作的職能部門，領(lǐng)導(dǎo)、管理全縣范圍內(nèi)的公安工作。其主要職責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安工作。

(二)掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。

(三)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，負(fù)責(zé)對危害國家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件以及毒品案件的偵察、預(yù)審工作。

(四)維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。

(五)維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故，加強(qiáng)車輛及駕駛員的依法管理。

(六)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動。

(七)指導(dǎo)、監(jiān)督、組織實施全縣消防工作。

(八)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)對國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群體性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

(九)指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全縣公安機(jī)關(guān)對信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。

(十)指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全縣公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、實施對看守所、治安拘留所的管理工作。

(十一)組織、指導(dǎo)出境、入境和外國人在我縣居留、旅行的有關(guān)管理工作。

(十二)依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業(yè)的管理工作。

(十三)依法管理集會、游行、示威活動。

(十四)警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。

(十五)負(fù)責(zé)全縣公安后勤保障。

(十六)制定全縣公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、教育及公安宣傳的方針和規(guī)劃，檢查監(jiān)督落實情況；按規(guī)定權(quán)限任用干部。

(十七)制定全縣公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍現(xiàn)狀，組織實施督察工作；按規(guī)定權(quán)限實施對干部的管理和監(jiān)督；查處全縣公安隊伍違法違紀(jì)案件。

(十八)承辦縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年寧都縣公安局預(yù)算單位共有1個，包括：寧都縣公安局（本級）（獨立核算）。

編制人數(shù)小計414人，其中：行政編制人數(shù)414人。實有人數(shù)552人，其中：在職人數(shù)460人，退休人數(shù)92人。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年寧都縣公安局收入預(yù)算總額為12340.11萬元,較上年預(yù)算安排減少2821.81萬元，減少18.61%。主要原因為鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡等工作進(jìn)入常態(tài)化，經(jīng)費減少；本年度無購置車輛和大型特種裝備計劃。其中：財政撥款收入10132.95萬元，占比82.11%，較上年預(yù)算安排減少2018萬元，其他收入2000萬元，占比16.21%，較去年減少1000萬元。上年結(jié)余收入207.16萬元，占比1.68%。

(二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣公安局支出預(yù)算總額為12340.11萬元,較上年預(yù)算安排減少2821.81萬元,主要原因為鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡等工作進(jìn)入常態(tài)化，經(jīng)費減少；本年度無購置車輛和大型特種裝備計劃。

按支出項目類別劃分：基本支出8361.45萬元，占總支出的67.76%，較上年增加33.53%，主要原因是人員增加。項目支出3978.66萬元，占總支出的32.24%，較上年減少55.3%，主要原因是項目支出減少。其中：工資福利支出8338.26萬元；商品和服務(wù)支出4178.66萬元；對個人和家庭的補助23.19萬元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出12340.11萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年減少14.17%，主要原因是工程項目預(yù)算支出減少。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出8338.26萬元，較上年預(yù)算安排增加2087.31萬元，主要原因是人員增加；商品和服務(wù)支出4178.66萬元，較上年預(yù)算安排減少4708.86萬元，主要原因是工程項目預(yù)算支出減少；對個人和家庭的補助23.19萬元，較上年預(yù)算安排增加0.26萬元，主要原因是對個人和家庭的補助減少。

(三)財政撥款支出情況

2023年寧都縣公安局財政撥款支出預(yù)算總額為10132.95萬元，較上年預(yù)算安排減少2018萬元,主要原因為鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡等工作進(jìn)入常態(tài)化，經(jīng)費減少；本年度無購置車輛和大型特種裝備計劃。

按支出功能科目劃分：公共安全支出10132.95萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年增加10.85%，主要原因是人員增加。

按支出項目類別劃分：基本支出8361.45萬元，占總支出的82.52%，較上年增加33.76%，主要原因是人員增加。項目支出1771.5萬元，占總支出的17.48%。較上年減少69.97%，主要原因是項目支出減少。

按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出8338.26萬元，較上年預(yù)算安排增加2087.31萬元，主要原因是人員增加；商品和服務(wù)支出1971.5萬元，較上年減少66.45%，主要原因是工程項目預(yù)算支出減少，鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡進(jìn)入常態(tài)化；對個人和家庭的補助23.19萬元，較上年預(yù)算安排增加0.26萬元，主要原因是對個人和家庭的補助減少。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算8361.45萬元，比2022年預(yù)算增加2894.85萬元，增長52%，主要原因為人員增加。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額20萬元,其中:貨物預(yù)算20萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛110輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)68輛，特種車輛42輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年寧都縣公安局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，實行績效目標(biāo)管理的二級項目14個，支出預(yù)算金額18971.5萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年寧都縣公安局部門預(yù)算安排項目14個，項目預(yù)算金額合計18971.5萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點項目：

項目一、2023年“智慧安防小區(qū)”項目經(jīng)費。

⑴項目概述：不斷完善小區(qū)視頻監(jiān)控設(shè)施建設(shè)，提升偵查破案、打擊違法犯罪活動能力，提升公眾安全感及滿意度。

⑵立項依據(jù)：江西省委政法委關(guān)于強(qiáng)化市域社會化治理，扎實推進(jìn)智能安防小區(qū)建設(shè)的要求。

⑶實施主體：寧都縣公安局

⑷實施方案：改善小區(qū)治安環(huán)境，為小區(qū)治安管理和治安防范提供技術(shù)支撐。

⑸實施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：1000萬元。

⑺績效目標(biāo)：改善小區(qū)治安環(huán)境，提高破案率，增強(qiáng)群眾安全感。

項目二、2023年“天網(wǎng)工程”二、三期”購買服務(wù)費。

⑴項目概述：維護(hù)設(shè)備，不斷完善城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻監(jiān)控點和智能卡口打擊違法犯罪活動能力，為公安機(jī)關(guān)偵查破案提供有力技術(shù)支撐，提升公眾安全感及滿意度。

⑵立項依據(jù)：政法部門專項工作項目

⑶實施主體：寧都縣公安局

⑷實施方案：維護(hù)視頻設(shè)備，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)卡口監(jiān)控項目，為治安防范提供技術(shù)支撐。

⑸實施周期：經(jīng)常性項目

⑹本年度預(yù)算安排：3000萬元。

⑺績效目標(biāo)：維護(hù)設(shè)備，不斷完善城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻監(jiān)控點和智能卡口打擊違法犯罪活動能力，為公安機(jī)關(guān)偵查破案提供有力技術(shù)支撐，提升公眾安全感及滿意度。

項目三、2023年公安工作專項經(jīng)費。

⑴項目概述：2023年反詐工作專項經(jīng)費。

⑵立項依據(jù)：政法部門專項工作項目

⑶實施主體：寧都縣公安局

⑷實施方案：依法打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，并對外逃境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪分子進(jìn)行勸返打擊，最大限度地降低電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪案件發(fā)案率。

⑸實施周期：一年

⑹本年度預(yù)算安排：2000萬元。

⑺績效目標(biāo)：依法打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，并對外逃境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪分子進(jìn)行勸返打擊，最大限度地降低電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪案件發(fā)案率。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年寧都縣公安局"三公"經(jīng)費財政撥款安排365萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費35萬元,比上年減17.63萬元，主要原因是壓縮公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車運行維護(hù)費330萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：本年度暫無購車計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。

（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：2023年市縣部門預(yù)算公開表(寧都縣公安局本級)