第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

縣公安局是縣政府主管全縣公安工作的職能部門，領(lǐng)導(dǎo)、管理全縣范圍內(nèi)的公安工作。其主要職責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安工作。

(二)掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。

(三)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，負責(zé)對危害國家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟案件以及毒品案件的偵察、預(yù)審工作。

(四)維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。

(五)維護交通安全和交通秩序，處理交通事故，加強車輛及駕駛員的依法管理。

(六)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安機關(guān)的執(zhí)法活動。

(七)指導(dǎo)、監(jiān)督、組織實施全縣消防工作。

(八)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機關(guān)對國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群體性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

(九)指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全縣公安機關(guān)對信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。

(十)指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全縣公安機關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、實施對看守所、治安拘留所的管理工作。

(十一)組織、指導(dǎo)出境、入境和外國人在我縣居留、旅行的有關(guān)管理工作。

(十二)依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業(yè)的管理工作。

(十三)依法管理集會、游行、示威活動。

(十四)警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。

(十五)負責(zé)全縣公安后勤保障。

(十六)制定全縣公安機關(guān)人員培訓(xùn)、教育及公安宣傳的方針和規(guī)劃，檢查監(jiān)督落實情況；按規(guī)定權(quán)限任用干部。

(十七)制定全縣公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍現(xiàn)狀，組織實施督察工作；按規(guī)定權(quán)限實施對干部的管理和監(jiān)督；查處全縣公安隊伍違法違紀案件。

(十八)承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年寧都縣公安局所屬預(yù)算單位共有3個，包括：寧都縣公安局（本級）（獨立核算）、寧都縣公安局交通管理大隊（獨立核算）、寧都縣公安局看守所（獨立核算單位）。

編制人數(shù)小計463人，其中：行政編制人數(shù)463人。實有人數(shù)609人，其中：在職人數(shù)517人，退休人數(shù)92人。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年寧都縣公安局收入預(yù)算總額為13514.28萬元,較上年預(yù)算安排減少5732.51萬元,主要原因為鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡等工作進入常態(tài)化，經(jīng)費減少；本年度無購置車輛和大型特種裝備計劃。其中：財政撥款收入11101.48萬元，較上年預(yù)算安排減少3607.34萬元，其他收入2200萬元，較去年減少2327萬元，上年結(jié)余212.8萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣公安局支出預(yù)算總額為13514.28萬元,較上年預(yù)算安排減少5732.51萬元,主要原因為鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡等工作進入常態(tài)化，經(jīng)費減少；本年度無購置車輛和大型特種裝備計劃。

按支出項目類別劃分：基本支出9329.98萬元，占總支出的69.04%，項目支出3978.66萬元。其中：工資福利支出9226.41萬元；商品和服務(wù)支出1807.9萬元；對個人和家庭的補助24.15萬元；，較上年預(yù)算安排減少55.3%。

按支出功能科目劃分：公共安全支出13261.58萬元，社會保障和就業(yè)支出99.87萬元，衛(wèi)生健康支出75.38萬元，住房保障支出77.45萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出9226.41萬元，較上年預(yù)算安排增加2540.29萬元；商品和服務(wù)支出4263.72萬元，較上年預(yù)算安排減少4730.16萬元；對個人和家庭的補助24.15萬元，較上年預(yù)算安排增加1.22萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年寧都縣公安局財政撥款支出預(yù)算總額為13514.28萬元,較上年預(yù)算安排減少5732.51萬元,主要原因為鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡等工作進入常態(tài)化，經(jīng)費減少；本年度無購置車輛和大型特種裝備計劃。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出13261.58萬元。社會保障和就業(yè)支出99.87萬元，衛(wèi)生健康支出75.38萬元，住房保障支出77.45萬元。

按支出項目類別劃分：工資福利支出9226.41萬元，較上年預(yù)算安排增加1972.67萬元；商品和服務(wù)支出4263.72萬元，較上年預(yù)算安排減少5217.86萬元；對個人和家庭的補助24.15萬元，較上年預(yù)算安排減少1.68萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算9077.28萬元，比2022年預(yù)算增加3196.85萬元，增長43.5%，主要原因為人員增加。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額282.95萬元,其中:貨物預(yù)算132.95萬元,工程預(yù)算150萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,部門共有車輛146輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)7輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)97輛，特種車輛42輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年寧都縣公安局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，實行績效目標管理的二級項目14個，支出預(yù)算金額18971.5萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年寧都縣公安局部門預(yù)算安排項目14個，項目預(yù)算金額合計18971.5萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目：

項目一、2023年“智慧安防小區(qū)”項目經(jīng)費。

⑴項目概述：不斷完善小區(qū)視頻監(jiān)控設(shè)施建設(shè)，提升偵查破案、打擊違法犯罪活動能力，提升公眾安全感及滿意度。

⑵立項依據(jù)：江西省委政法委關(guān)于強化市域社會化治理，扎實推進智能安防小區(qū)建設(shè)的要求。

⑶實施主體：寧都縣公安局

⑷實施方案：改善小區(qū)治安環(huán)境，為小區(qū)治安管理和治安防范提供技術(shù)支撐。

⑸實施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：1000萬元。

⑺績效目標：改善小區(qū)治安環(huán)境，提高破案率，增強群眾安全感。

項目二、2023年“天網(wǎng)工程”二、三期”購買服務(wù)費。

⑴項目概述：維護設(shè)備，不斷完善城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻監(jiān)控點和智能卡口打擊違法犯罪活動能力，為公安機關(guān)偵查破案提供有力技術(shù)支撐，提升公眾安全感及滿意度。

⑵立項依據(jù)：政法部門專項工作項目

⑶實施主體：寧都縣公安局

⑷實施方案：維護視頻設(shè)備，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)卡口監(jiān)控項目，為治安防范提供技術(shù)支撐。

⑸實施周期：經(jīng)常性項目

⑹本年度預(yù)算安排：3000萬元。

⑺績效目標：維護設(shè)備，不斷完善城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻監(jiān)控點和智能卡口打擊違法犯罪活動能力，為公安機關(guān)偵查破案提供有力技術(shù)支撐，提升公眾安全感及滿意度。

項目三、2023年公安工作專項經(jīng)費。

⑴項目概述：2023年反詐工作專項經(jīng)費。

⑵立項依據(jù)：政法部門專項工作項目

⑶實施主體：寧都縣公安局

⑷實施方案：依法打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，并對外逃境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪分子進行勸返打擊，最大限度地降低電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪案件發(fā)案率。

⑸實施周期：一年

⑹本年度預(yù)算安排：2000萬元。

⑺績效目標：依法打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，并對外逃境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪分子進行勸返打擊，最大限度地降低電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪案件發(fā)案率。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年寧都縣公安局"三公"經(jīng)費財政撥款安排505.3萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費48.3萬元,比上年減18.03萬元，主要原因是壓縮公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車運行維護費457萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：本年度暫無購車計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。

（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十一）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

     附件：1、2023年市縣部門預(yù)算公開表(部門）

           2、2023年寧都縣公安局部門整體支出績效目標表

                    3、項目預(yù)算績效目標表_2023年“智慧安防小區(qū)”項目經(jīng)費

                   4、項目預(yù)算績效目標表_2023年“天網(wǎng)工程”二、三期”購買服務(wù)費

           5、項目預(yù)算績效目標表_2023年度身份證人像采集費

           6、項目預(yù)算績效目標表_2023年反詐工作經(jīng)費

           7、交通標示標牌項目