目錄
第一部分寧都縣公安局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣公安局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
寧都縣公安局是縣政府主管全縣公安工作的職能部門(mén)，領(lǐng)導(dǎo)、管理全縣范圍內(nèi)的公安工作。其主要職責(zé)是：
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安工作。
(二)掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策。
(三)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)危害國(guó)家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件以及毒品案件的偵察、預(yù)審工作。
(四)維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為。
(五)維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故，加強(qiáng)車(chē)輛及駕駛員的依法管理。
(六)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)。
(七)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群體性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
(八)指導(dǎo)、監(jiān)督、實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
(九)指導(dǎo)、監(jiān)督、實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、實(shí)施對(duì)看守所、治安拘留所的管理工作。
(十)組織、指導(dǎo)出境、入境和外國(guó)人在我縣居留、旅行的有關(guān)管理工作。
(十一)依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品和特種待業(yè)的管理工作。
(十二)依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。
(十三)警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施。
(十四)負(fù)責(zé)全縣公安后勤保障。
(十五)制定全縣公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、教育及公安宣傳的方針和規(guī)劃，檢查監(jiān)督落實(shí)情況；按規(guī)定權(quán)限任用干部。
(十六)制定全縣公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊(duì)伍現(xiàn)狀，組織實(shí)施督察工作；按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的管理和監(jiān)督；查處全縣公安隊(duì)伍違法違紀(jì)案件。
(十七)承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：寧都縣公安局本級(jí)、寧都縣公安局森林分局、寧都縣公安局交通管理大隊(duì)。
本部門(mén)2021年年末編制人數(shù)512人，其中行政編制502人，事業(yè)編制10人；年末實(shí)有人數(shù)995人，其中在職人員880人，退休人員115人，離休人員0人。
第二部分2021年度部門(mén)決算表
第三部分2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度收入總計(jì)15566.04萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余429.2萬(wàn)元，較2020年減少354.72萬(wàn)元，下降45.25%；本年收入合計(jì)15136.84萬(wàn)元，較2020年增長(zhǎng)2087.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.73%，主要原因是人員增長(zhǎng)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入14414.75萬(wàn)元，占95.23%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入722.09萬(wàn)元，占4.77%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度支出總計(jì)15566.04萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)15566.04萬(wàn)元，較2020年增長(zhǎng)2542.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.52%，主要原因是人員增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少429.2萬(wàn)元，下降100%，主要原因是一體化改革，無(wú)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出15249.42萬(wàn)元，占97.97%；項(xiàng)目支出316.62萬(wàn)元，占2.03%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為11112.03萬(wàn)元，決算數(shù)為14414.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.72%。其中：
（一）一般公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為11112.03萬(wàn)元，決算數(shù)為14414.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.72%。主要原因是：調(diào)資、增資因素；
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出14828.01萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出8713.97萬(wàn)元，較2020年減少238.76萬(wàn)元，主要原因是獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資減少。
（二）商品和服務(wù)支出6032.37萬(wàn)元，較2020年增加1429.87萬(wàn)元，主要原因是人員增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支65.57萬(wàn)元，較2020年減少25.97萬(wàn)元，主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少。
（四）資本性支出16.1萬(wàn)元，較2020年增加3.84萬(wàn)元，主要原因是人員增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為524.23萬(wàn)元，決算數(shù)為464.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.61%，決算數(shù)較2020年增長(zhǎng)10.03%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2020年減少0萬(wàn)元，下降0%。主要原因無(wú)因公出國(guó)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為66.43萬(wàn)元，決算數(shù)為48.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.5%，決算數(shù)較2020年增加19.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.47%。主要原因全國(guó)各地來(lái)寧辦案增加，及支付2020年度公務(wù)接待費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待709批，累計(jì)接待3594人次，無(wú)外事接待。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為457.8萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為457.8萬(wàn)元，決算數(shù)為416.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.95%，決算數(shù)較2020年增加64.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.41%。主要原因是用車(chē)頻率增加，故運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長(zhǎng)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6032.37萬(wàn)元，較2020年增加3324.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.43%，主要原因是人員增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額1360.295萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出257.815萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出734.1935萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出368.2865萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是警用摩托車(chē)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目7個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金3831.22萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“天網(wǎng)、雪亮工程專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)費(fèi)”等7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3831.22萬(wàn)元。所有項(xiàng)目均采用自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，未組織第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，年初設(shè)定的各項(xiàng)目標(biāo)均已基本達(dá)成，各項(xiàng)公安工作均平穩(wěn)有序的進(jìn)行，資金的總體執(zhí)行率為100%，有力的為寧都公安工作發(fā)展提供了財(cái)力保障，同時(shí)也取得了優(yōu)異的成績(jī)，公眾滿意度較高，績(jī)效水平較好。
組織對(duì)寧都縣公安局開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7829.13萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，綜合各項(xiàng)指標(biāo)，我局在財(cái)務(wù)管理上制度健全、管理規(guī)范，在預(yù)算執(zhí)行上，年初部門(mén)預(yù)算支出為11112.03萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行為15566.04萬(wàn)元，執(zhí)行率為140.08%。2021年我局積極爭(zhēng)取本級(jí)資金落實(shí)，加大力度爭(zhēng)取上級(jí)資金，保障各項(xiàng)重點(diǎn)工作均有條不紊的開(kāi)展，在整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中，我局對(duì)2021年的部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)得分為95分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)對(duì)部門(mén)決算中項(xiàng)目的自評(píng)，單位的項(xiàng)目支出自評(píng)分為96分，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題為：1、經(jīng)費(fèi)的受用應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化目標(biāo)，應(yīng)明確預(yù)期績(jī)效目標(biāo)及體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的具體績(jī)效指標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)應(yīng)盡量細(xì)化和量化。2、建立健全工作經(jīng)費(fèi)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度，經(jīng)費(fèi)管理上有待進(jìn)一步規(guī)范。
整改措施為：1、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理。2、繼續(xù)抓好項(xiàng)目的全面跟蹤檢查和指導(dǎo)督促。3、保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性、有效性。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。（以“天網(wǎng)、雪亮工程”為例）
第四部分名詞解釋
（一）財(cái)政撥款：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
（四）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（五）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（八）、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
（九）“三公經(jīng)費(fèi)”：反映財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。
