目 錄
第一部分 寧都縣公安局交通管理大隊概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣公安局交通管理大隊單位概況
一、單位主要職能
（一）執(zhí)行國家有關道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)、政策;
（二）實施和指導全縣城鄉(xiāng)道路交通安全宣傳教育、交通指揮;
（三）維護交通秩序、處理交通事故,組織進行車輛安全檢驗、駕駛員審驗、發(fā)牌發(fā)證等工作;
（四）承擔道路治安巡邏任務,參與道路建設和交通安全設施規(guī)劃,開展道路交通安全信息監(jiān)控工作;
（五）承辦上級交辦的其他事項。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：寧都縣公安局交通管理大隊本級。
本單位2021年年末實有人數(shù) 61 人，其中在職人員 41 人，離休人員 0 人，退休人員20 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 220 人；年末學生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0 人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計 3423.19 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 15.94萬元，較2020年增加357.47 萬元，增長11.66 %；本年收入合計 3407.25萬元，較2020年增加395.73 萬元，增長13.14 %，主要原因是：辦案業(yè)務經(jīng)費增加，調(diào)標增資及設備購置費用增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 2866.5 萬元，占84.13 %；其他收入 540.75 萬元，占 15.87 %。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計 3423.19 萬元，其中本年支出合計 3423.19萬元，較2020年增加357.47 萬元，增長11.66 %，主要原因是：梅江中隊和車管所新樓搬遷增添辦公設備；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年減少15.94 萬元，下降100 %，主要原因是：堅持不超預算原則，嚴控支出。本年支出的具體構成為：基本支出 3106.57 萬元，占 90.75 %；項目支出 316.62 萬元，占 92.49 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 2866.5 萬元，決算數(shù)為 2866.5萬元，完成年初預算的 100 %。其中：
公共安全支出年初預算數(shù)為2866.5萬元，決算數(shù)為2866.5萬元，完成年初預算的100%，主要原因是堅持不超預算原則，嚴控支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2866.5 萬元，其中：
（一）工資福利支出 1048.44 萬元，較2020年減少396.49 萬元，下降27.44 %，主要原因是：獎勵性績效工資減少。
（二）商品和服務支出 1816.9 萬元，較2020年增加663.08 萬元，增長57.47 %，主要原因是：辦案業(yè)務經(jīng)費增加，執(zhí)法裝備購置費用增加，購買服務增多。
（三）對個人和家庭補助支出 1.16 萬元，較2020年減少5.87 萬元，下降83.50 %，主要原因是：醫(yī)療補助減少。
（四）資本性支出 0萬元，較2020年減少13 萬元，下降100 %，主要原因是：投入減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 141.60 萬元，決算數(shù)為140.04 萬元，完成預算的 98.90 %，決算數(shù)較2020年增加0.42萬元，增長0.30 %，其中：
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 13.80 萬元，決算數(shù)為 13.26 萬元，完成預算的96.09 %，決算數(shù)較2020年減少0.04 萬元，下降0.30 %，主要原因是堅持不超預算原則，嚴控支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是堅持不超預算原則，嚴控支出。全年國內(nèi)公務接待 批，累計接待 人次，主要為：各級蒞臨視察、調(diào)研、檢查、指導和業(yè)務交叉檢查、交流等。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 126.78萬元，其中公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 127.8 萬元，決算數(shù)為 126.78萬元，完成預算的 99.20%，決算數(shù)較2020年增加13.46 萬元，增長11.88 %，主要原因是車輛使用年限增加，零部件相對老化，維修費用增加；年末公務用車保有28 輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2021年度機關運行經(jīng)費支出1816.90 萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)（1166.82）增加 650.08 萬元，增長 55.71 %，主要原因是：1、辦公設施設備購置經(jīng)費增加；2、信息系統(tǒng)運行維護支出增加。 七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額 1360.295 萬元，其中：政府采購貨物支出257.815 萬元、政府采購工程支出734.1935 萬元、政府采購服務支出 368.2865 萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本單位（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度單位預算范圍的二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金121.3 萬元，占項目支出總額的 38.31 %。
組織對車輛管理所1 個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出 121.3 萬元，從評價情況來看，通過確定一系列規(guī)范有序的程序，從預算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理及財務會計信息、項目組織管理、財經(jīng)制度執(zhí)行、項目績效完成等方面，采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對本單位的項目進行了重點績效評價，總體評價優(yōu)良，資金使用較合理，公眾滿意度較高，績效水平較好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政單位和主管單位的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各單位因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
