目錄
第一部分寧都縣公安局森林分局概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣公安局森林分局概況
一、單位主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家法律、林業(yè)法規(guī)、規(guī)章和公安工作路線、方針、政策;對(duì)全縣森林公安工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。
（二）指導(dǎo)全縣森林公安隊(duì)伍建設(shè)。
（三）組織實(shí)施并指導(dǎo)全縣森林刑事案件的偵查工作;依法保護(hù)森林和野生動(dòng)植物資源;承擔(dān)偵破森林刑事案件和治安行政、林業(yè)行政案件的查處工作。
（四）指導(dǎo)全縣森林公安治安管理和基層基礎(chǔ)建設(shè)工作，指導(dǎo)森林公安派出所及林區(qū)群眾性治安防范工作，指導(dǎo)全縣森林公安機(jī)關(guān)公務(wù)用槍的使用管理。
（五）負(fù)責(zé)全縣森林公安的法制監(jiān)督工作，按規(guī)定受理全縣森林治安案件和林業(yè)行政處罰案件的申訴。
（六）負(fù)責(zé)全縣森林公安的裝備、警械、交通、通訊、警銜的管理工作。
（七）按規(guī)定接待處理有關(guān)森林公安方面的群眾來信來訪和申訴案件。
（八）指導(dǎo)全縣森林公安開展反腐倡廉工作;檢查督促全縣森林公安中心工作和重大警務(wù)部署的落實(shí);依法做好雙向維權(quán)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益和民警執(zhí)法權(quán)益。
（九）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
寧都縣公安局森林分局2021年年末編制人數(shù)30人，其中行政編制30人，事業(yè)編制0人；年末實(shí)有人數(shù)40人，其中在職人員32人，離休人員0人，退休人員8人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分2021年度單位決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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編制單位：寧都縣公安森林分局 |
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2021年度 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
456.30 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
481.42 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
456.30 |
本年支出合計(jì) |
58 |
481.42 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
25.12 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
481.42 |
總計(jì) |
62 |
481.42 |
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
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|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
編制單位：寧都縣公安森林分局 |
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
456.30 |
456.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
456.30 |
456.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
456.30 |
456.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
456.30 |
456.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
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|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
編制單位：寧都縣公安森林分局 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
481.42 |
481.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
481.42 |
481.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
481.42 |
481.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
481.42 |
481.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
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|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
編制單位：寧都縣公安森林分局 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
456.30 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
481.42 |
481.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
456.30 |
本年支出合計(jì) |
59 |
481.42 |
481.42 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
25.12 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
25.12 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
481.42 |
總計(jì) |
64 |
481.42 |
481.42 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
編制單位：寧都縣公安森林分局 |
|
|
|
2021年度 |
|
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
481.42 |
481.42 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
481.42 |
481.42 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
481.42 |
481.42 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
481.42 |
481.42 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
編制單位：寧都縣公安森林分局 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
340.82 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
119.27 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
129.22 |
30201 |
辦公費(fèi) |
4.94 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
129.08 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.85 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
11.59 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
16.10 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
29.24 |
30206 |
電費(fèi) |
0.06 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.07 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
11.67 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
18.57 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.96 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
4.43 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.48 |
30211 |
差旅費(fèi) |
38.39 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
7.53 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
22.62 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5.22 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
7.19 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)貼 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
8.08 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
5.22 |
30229 |
福利費(fèi) |
3.17 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
11.78 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.49 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
34.78 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
346.04 |
公用支出合計(jì) |
135.37 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||
|
|
|
|
公開07表 |
|
編制單位：寧都縣公安森林分局 |
2021年度 |
|
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng)目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
1 |
42.63 |
18.96 |
|
1.因公出國（境）費(fèi) |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
30.00 |
11.78 |
|
（1）公務(wù)用車購置費(fèi) |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
30.00 |
11.78 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
12.63 |
7.19 |
|
（1）國內(nèi)接待費(fèi) |
7 |
- |
7.19 |
|
其中：外事接待費(fèi) |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）國（境）外接待費(fèi) |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
10 |
- |
- |
|
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
13 |
- |
0 |
|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
- |
3 |
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
15 |
- |
125 |
|
其中：外事接待批次（個(gè)） |
16 |
- |
0 |
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
- |
638 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
19 |
- |
0 |
|
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
|||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
編制單位：寧都縣公安森林分局 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時(shí)，即本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。 |
|||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開09表 |
|
編制單位：寧都縣公安森林分局 |
|
|
|
2021年度 |
|
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。 |
||||||
|
國有資產(chǎn)占用情況表 |
||
|
|
|
公開10表 |
|
編制單位：寧都縣公安森林分局 |
2021年度 |
單位：臺(tái)、輛、套 |
|
項(xiàng) 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
|
一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛) |
1 |
3 |
|
1.副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
0 |
|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
0 |
|
3.機(jī)要通信用車 |
4 |
0 |
|
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
0 |
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
3 |
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0 |
|
7.離退休干部用車 |
8 |
0 |
|
8.其他用車 |
9 |
0 |
|
二、單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺(tái)，套） |
10 |
0 |
|
三、單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺(tái)，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。 |
||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門（單位）無相關(guān)資產(chǎn)。 |
||
第三部分2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計(jì)481.42萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.12萬元，較2020年減少386.46 萬元，下降44.53 %；本年收入合計(jì)456.3萬元，較2020年減少176.44萬元，下降27.89 %，主要原因是：我單位并入縣公安局，從2021年10月起，工資及有關(guān)補(bǔ)貼在縣公安局列支。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入456.3萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0%；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計(jì)481.42萬元，其中本年支出合計(jì)481.42萬元，較2020年減少361.34萬元，下降42.88%，主要原因是：我單位并入縣公安局，從2021年10月起，工資及有關(guān)補(bǔ)貼在縣公安局列支。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少25.12萬元，下降100%，主要原因是：我單位并入縣公安局，從2021年10月起，工資及有關(guān)補(bǔ)貼在縣公安局列支。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出481.42萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為416.4萬元，決算數(shù)為481.42萬元，完成年初預(yù)算的115.6%。其中（按單位功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為416.4萬元，決算數(shù)為481.42萬元，完成年初預(yù)算的115.6%，主要原因是：增加了辦案經(jīng)費(fèi)和辦公設(shè)施裝備支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出481.41萬元，其中：
（一）工資福利支出340.82萬元，較2020年減少76.9萬元，下降18.4%，主要原因是：我單位并入縣公安局，從2021年10月起，工資及有關(guān)補(bǔ)貼在縣公安局列支。
（二）商品和服務(wù)支出119.27萬元，較2020年減少75.2萬元，下降38.7%，主要原因是：減少了辦公經(jīng)費(fèi)和精準(zhǔn)扶貧公用經(jīng)費(fèi)以及“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.22萬元，較2020年減少218.89萬元，下降97.7%，主要原因是：我單位并入縣公安局，從2021年10月起，工資及有關(guān)補(bǔ)貼在縣公安局列支。
（四）資本性支出16.1萬元，較2020年增加了9.65萬元，增加149.6%，主要原因是：添置了辦公設(shè)施裝備。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為42.63萬元，決算數(shù)為18.96萬元，完成預(yù)算的44.5%，決算數(shù)較2020年減少4.42萬元，下降18.9%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.63萬元，決算數(shù)為7.19萬元，完成預(yù)算的56.9%，決算數(shù)較2020年減少0.99萬元，下降12.1%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：我局嚴(yán)格遵守“八項(xiàng)”規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律。全年國內(nèi)公務(wù)接待125批，累計(jì)接待638人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：我局嚴(yán)格遵守“八項(xiàng)”規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.78萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為11.78萬元，完成預(yù)算的39.3%，決算數(shù)較2020年減少3.42萬元，下降22.5%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.27萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少75.2萬元，降低38.7%，主要原因是：減少了辦公經(jīng)費(fèi)和精準(zhǔn)扶貧公用經(jīng)費(fèi)以及“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（單位公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，我單位共有執(zhí)法執(zhí)勤車輛3輛，本單位國有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 112萬元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。
組織對(duì)寧都縣公安局森林分局1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出112萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，通過確定一系列規(guī)范有序的程序，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行、項(xiàng)目績(jī)效完成等方面，采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對(duì)本單位的項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，總體評(píng)價(jià)優(yōu)良，資金使用較合理，公眾滿意度較高，績(jī)效水平較好。
組織對(duì)寧都縣公安局森林分局開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出481.42萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，綜合各項(xiàng)指標(biāo)，我單位在財(cái)務(wù)管理上制度健全、管理規(guī)范，在預(yù)算執(zhí)行上，年初部門預(yù)算支出為416.4萬元，實(shí)際執(zhí)行為481.42萬元，執(zhí)行率為115.6%。2021年我單位積極爭(zhēng)取本級(jí)資金落實(shí)，加大力度爭(zhēng)取上級(jí)資金，保障各項(xiàng)重點(diǎn)工作均有條不紊的開展，在整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中，我單位對(duì)2021年的部門整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)得分為95分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
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2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況匯總表 |
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序號(hào) |
主管部門名稱1 |
2021年度預(yù)算情況 |
績(jī)效自評(píng)情況 |
執(zhí)行單位名稱 |
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預(yù)算項(xiàng)目名稱 |
預(yù)算安排金額2（萬元） |
B |
預(yù)算執(zhí)行率 |
績(jī)效自評(píng) |
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預(yù)算執(zhí)行金額3 |
（B/A) |
得分 |
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A |
① |
② |
（萬元） |
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小計(jì) |
本級(jí)分配金額 |
對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付金額 |
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（①+②） |
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一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出（即部門預(yù)算批復(fù)表中的項(xiàng)目支出） |
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1 |
寧都縣公安局森林分局 |
公務(wù)經(jīng)費(fèi) |
112.00 |
112.00 |
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112.00 |
100.00% |
100.00 |
縣公安局森林分局 |
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出合計(jì) |
112.00 |
112.00 |
- |
112.00 |
100.00% |
100.00 |
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寧都縣公安局森林分局關(guān)于2021年度公務(wù)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目資金的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
為打擊涉林違法犯罪活動(dòng)，保護(hù)森林資源，保障森林公安經(jīng)費(fèi)，經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)，縣財(cái)政安排專項(xiàng)資金112萬元，用于在項(xiàng)目實(shí)施過程中的各項(xiàng)費(fèi)用（辦案、宣傳、差旅等費(fèi)用）的支出。
（二）績(jī)效目標(biāo)
項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)是：提高林區(qū)治安防控和打擊涉林違法犯罪能力，提高破案率，增強(qiáng)群眾對(duì)森林公安群眾滿意度、安全感。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)情況
根據(jù)寧都縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年度縣本級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的要求，為規(guī)范合理使用項(xiàng)目資金，提升項(xiàng)目資金使用效益，我單位對(duì)縣財(cái)政2021年度安排的112萬元資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。為確保績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利開展，評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)、可靠、有用，我單位成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，辦公室、治安科、刑偵隊(duì)、法制科相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，明確了責(zé)任部門和責(zé)任人、評(píng)價(jià)原則和評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法。通過查閱賬目及有關(guān)資料，如期完成了績(jī)效自評(píng)工作。
三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
本次評(píng)價(jià)綜合得分100分，評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”。主要績(jī)效是：提高了林區(qū)治安綜合管控水平和違法犯罪打擊力度，公眾安全感、滿意度得到明顯提升。
（二）績(jī)效分析
1、項(xiàng)目決策分析
經(jīng)縣政府批準(zhǔn)，由我單位使用公務(wù)經(jīng)費(fèi)用。2021年公務(wù)經(jīng)費(fèi)資金112萬元，均已由縣財(cái)政局全部下達(dá)到我單位。
2、項(xiàng)目管理分析
在資金管理上強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，建立健全管理制度，提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保財(cái)政資金使用安全。
3、項(xiàng)目績(jī)效分析
2021年度，我單位根據(jù)公務(wù)經(jīng)費(fèi)資金，全部用在打擊涉林違法犯罪活動(dòng)等費(fèi)用的支出，完成年初設(shè)定目標(biāo)，取得明顯效果。
4、成本構(gòu)成分析
公務(wù)經(jīng)費(fèi)資金主要用在打擊涉林違法犯罪活動(dòng)等費(fèi)用支出。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
