寧都縣公安局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 寧都縣公安局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 寧都縣公安局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 寧都縣公安局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《一級項目績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣公安局概況
一、部門主要職責(zé)
縣公安局是縣政府主管全縣公安工作的職能部門，領(lǐng)導(dǎo)、管理全縣范圍內(nèi)的公安工作。其主要職責(zé)是：
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安工作。
(二)掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。
(三)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，負責(zé)對危害國家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟案件以及毒品案件的偵察、預(yù)審工作。
(四)維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。
(五)維護交通安全和交通秩序，處理交通事故，加強車輛及駕駛員的依法管理。
(六)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安機關(guān)的執(zhí)法活動。
(七)指導(dǎo)、監(jiān)督、組織實施全縣消防工作。
(八)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機關(guān)對國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群體性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
(九)指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全縣公安機關(guān)對信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
(十)指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全縣公安機關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、實施對看守所、治安拘留所的管理工作。
(十一)組織、指導(dǎo)出境、入境和外國人在我縣居留、旅行的有關(guān)管理工作。
(十二)依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業(yè)的管理工作。
(十三)依法管理集會、游行、示威活動。
(十四)警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。
(十五)負責(zé)全縣公安后勤保障。
(十六)制定全縣公安機關(guān)人員培訓(xùn)、教育及公安宣傳的方針和規(guī)劃，檢查監(jiān)督落實情況；按規(guī)定權(quán)限任用干部。
(十七)制定全縣公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍現(xiàn)狀，組織實施督察工作；按規(guī)定權(quán)限實施對干部的管理和監(jiān)督；查處全縣公安隊伍違法違紀(jì)案件。
(十八)承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。
二、部門2022年主要工作任務(wù)
寧都縣公安局2022年主要工作任務(wù)是：1、縣域社會治安治理現(xiàn)代化；2、常態(tài)化開展掃黑除惡工作；3、打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪；4、開展百日緝毒會戰(zhàn)；5、執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。
三、部門基本情況
2022年寧都縣公安局共有預(yù)算單位2個，包括寧都縣公安局本級、寧都縣公安局交通管理大隊。編制數(shù)422人，其中：行政編制422人。實有人數(shù)674人，其中：在職人數(shù)587人，包括行政人員422人,其他人員165人；退休人員87人。
第二部分 寧都縣公安局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年寧都縣公安局收入預(yù)算總額為15161.92萬元，較上年增加93.66%，原因是鄉(xiāng)村振興、打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、派出所規(guī)范化建設(shè)、掃黑除惡專項斗爭等經(jīng)費增加；其中財政撥款收入12150.95萬元，占收入預(yù)算總額的80.14%，其他收入3000萬元，占收入預(yù)算總額的19.79%；上年結(jié)余收入10.97萬元，占收入預(yù)算總額的0.07%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年寧都縣公安局支出預(yù)算總額為15161.92萬元，較上年增加93.66%，原因是鄉(xiāng)村振興、打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、派出所規(guī)范化建設(shè)、掃黑除惡專項斗爭等經(jīng)費增加。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出6261.92萬元，占支出總額的44.93%，較上年增加20.08%，主要原因是人員增加。項目支出8900萬元，占支出總額的55.07%，較上年增加40.2%，主要原因是天網(wǎng)4期、智安小區(qū)建設(shè)等項目啟動。 包括工資福利支出6250.95萬元、商品和服務(wù)支出8887.52萬元、對個人和家庭的補助支出23.45萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出14377.57萬元，占支出預(yù)算總額的94.83%，較上年增加22.85%，主要原因是打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、派出所規(guī)范化建設(shè)、掃黑除惡專項斗爭等經(jīng)費增加。社會保障和就業(yè)支出494.44萬元，占支出預(yù)算總額的3.26%，較上年增加100%，原因是上年度該支出未單列；衛(wèi)生健康支出289.91萬元，占支出預(yù)算總額的1.91%，較上年增加100%，原因是上年度該支出未單列。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出6250.95萬元，較上年減少1073.76萬元，主要原因為其他工資福利減少；商品和服務(wù)支出8887.52萬元，較上年增加4791.33萬元，主要原因為鄉(xiāng)村振興、打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、派出所規(guī)范化建設(shè)、掃黑除惡專項斗爭等支出增加；對個人和家庭的補助23.45萬元，較上年減少35.74萬元，主要原因是對個人和家庭的補助減少。
（三）財政撥款支出情況
2022年寧都縣公安局財政補助支出預(yù)算12150.95萬元，較上年增加5.84%，原因是鄉(xiāng)村振興、打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、派出所規(guī)范化建設(shè)、掃黑除惡專項斗爭等經(jīng)費增加。具體為：
按支出功能劃分：公共安全支出11366.598萬元，較上年減少2.53%，原因是科目調(diào)整，社會保障和就業(yè)支出及衛(wèi)生健康支出按功能分類單獨列支；社會保障和就業(yè)支出494.44萬元，占支出總額的3.26%，較上年增加100%，原因是上年度該支出未單列；衛(wèi)生健康支出289.91萬元，占支出總額的1.91%，較上年增加100%，原因是上年度該支出未單列。
按項目類別劃分：基本支出6250.95萬元，占支出總額的51.44%，較上年增加21.381%，主要原因是人員增加。項目支出5900萬元，占支出總額的48.56%，較上年減少7.07%，主要原因是項目支出減少。
按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出6250.95萬元，較上年減少1073.76萬元，主要原因為其他工資福利減少；商品和服務(wù)支出5876.55萬元，較上年增加1085.22萬元，主要原因為鄉(xiāng)村振興、打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、派出所規(guī)范化建設(shè)、掃黑除惡專項斗爭等支出增加；對個人和家庭的補助23.45萬元，較上年減少35.74萬元，主要原因是對個人和家庭的補助減少。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年寧都縣公安局本級預(yù)算單位機關(guān)運行費預(yù)算5466.6萬元，較去年減少6013.49，主要原因是2021年將社會保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康等其他科目全部并為運行費，2022年按照實際科目分類。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2022年寧都縣公安局所屬各單位政府采購總額482萬元，較上年度增加482萬元，主要原因是單位按照應(yīng)采購盡采購的規(guī)定實行。其中：辦公設(shè)備購置440萬元，較上年增加44萬元，主要原因是符合采購規(guī)定要求的一律按照規(guī)定實行政府采購；信息網(wǎng)絡(luò)購建42萬元，較上年增加42萬，主要原因是符合采購規(guī)定要求的一律按照規(guī)定實行政府采購。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年底，我單位共有車輛69輛，其中，一般公務(wù)用車無輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車69輛。
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實行績效目標(biāo)管理的一級項目3個，涉及資金2118.52萬元。
（九）一級項目情況說明
項目一：雪亮工程
1）項目概述：為打擊違法犯罪活動，服務(wù)人民群眾，
經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)，由寧都縣公安局負責(zé)天網(wǎng)工程項目的監(jiān)控設(shè)備采購、建設(shè)、維護。
2）實施主體：寧都縣公安局。
3）實施方案：開展視頻監(jiān)控工作。
4）實施周期：經(jīng)常性項目。
5）年度預(yù)算安排：2022年安排財政撥款425萬元。
6）績效目標(biāo)和指標(biāo)
項目總體績效目標(biāo)是：提高破案率，增強群眾滿意度、安全感。
質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備運行率100%
時效指標(biāo)：當(dāng)季資金到位率100%
社會效益指標(biāo)：預(yù)防、打擊違法犯罪，社會群眾滿意度高。
滿意度指標(biāo)：社會公眾滿意度95%
項目二：人像采集
1）項目概述：為采集人像信息，服務(wù)人民群眾，經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)，由寧都縣公安局負責(zé)人像采集項目的設(shè)備采購、管理、維護。
2）實施主體：寧都縣公安局。
3）實施方案：開展人像采集。
4）實施周期：經(jīng)常性項目。
5）年度預(yù)算安排：2022年安排財政撥款80萬元。
6）績效目標(biāo)和指標(biāo)
項目總體績效目標(biāo)是：提高人像采集準(zhǔn)確性、清晰度，提升公眾安全感、滿意度。
質(zhì)量指標(biāo)：人像采集合格率100%。
時效指標(biāo)：當(dāng)季資金到位率100%。
社會效益指標(biāo)：社會群眾滿意度100%。
滿意度指標(biāo)：社會公眾滿意度95%。
項目三：購買社會服務(wù)（輔警）
1）項目概述：為打擊違法犯罪活動，服務(wù)人民群眾，
充實公安隊伍，經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)，由寧都縣公安局負責(zé)購買社會服務(wù)（輔警）。
2）實施主體：寧都縣公安局。
3）實施方案：打擊違法犯罪，服務(wù)人民群眾。
4）實施周期：經(jīng)常性項目。
5）年度預(yù)算安排：2022年安排財政撥款1613.52萬元。
6）績效目標(biāo)和指標(biāo)
項目總體績效目標(biāo)是：提高社會面綜合管控水平和違法犯罪打擊力度，公眾安全感、滿意度提升。
質(zhì)量指標(biāo)：支持縣市政法部門數(shù)量1個，支持政法部門刑事案件立案數(shù)、行政案件立案數(shù)。
質(zhì)量指標(biāo)：執(zhí)法質(zhì)量考評合格率90%。
時效指標(biāo)：協(xié)助各類案件辦理期限。
社會效益指標(biāo)：社會面綜合管控水平和違法犯罪打擊力度，公眾的安全感有所提升。
可持續(xù)影響指標(biāo)：提升平安贛州和法制贛州建設(shè)。
滿意度指標(biāo)：公眾對公安工作的滿意度95%。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年寧都縣公安局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排382.63萬元。其中：
因公出國（境）費無。與上年持平。
公務(wù)接待費52.63萬元，比上年增加12.63萬元，主要原因是：縣公安局森林分局合并本局。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運行維護費330萬元，比上年增30萬元，主要原因是：縣公安局森林分局合并本局。
第三部分 寧都縣公安局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《一級項目績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目績效目標(biāo)表》
（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
附件2：
2022年寧都縣公安局整體支出及項目績效目標(biāo)表
