寧都縣公安局2020年度部門決算
目錄
第一部分寧都縣公安局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2020年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣公安局部門概況
一、部門主要職能
寧都縣公安局是縣政府主管全縣公安工作的職能部門，領(lǐng)導(dǎo)、管理全縣范圍內(nèi)的公安工作。其主要職責(zé)是：
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安工作。
(二)掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。
(三)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，負責(zé)對危害國家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟案件以及毒品案件的偵察、預(yù)審工作。
(四)維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。
(五)維護交通安全和交通秩序，處理交通事故，加強車輛及駕駛員的依法管理。
(六)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安機關(guān)的執(zhí)法活動。
(七)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機關(guān)對國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群體性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
(八)指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全縣公安機關(guān)對信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
(九)指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全縣公安機關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、實施對看守所、治安拘留所的管理工作。
(十)組織、指導(dǎo)出境、入境和外國人在我縣居留、旅行的有關(guān)管理工作。
(十一)依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業(yè)的管理工作。
(十二)依法管理集會、游行、示威活動。
(十三)警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。
(十四)負責(zé)全縣公安后勤保障。
(十五)制定全縣公安機關(guān)人員培訓(xùn)、教育及公安宣傳的方針和規(guī)劃，檢查監(jiān)督落實情況；按規(guī)定權(quán)限任用干部。
(十六)制定全縣公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍現(xiàn)狀，組織實施督察工作；按規(guī)定權(quán)限實施對干部的管理和監(jiān)督；查處全縣公安隊伍違法違紀(jì)案件。
(十七)承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：寧都縣公安局本級、寧都縣看守所、寧都縣應(yīng)急救援大隊。
本部門2020年年末編制人數(shù)409人，其中行政編制399人，事業(yè)編制10人；年末實有人數(shù)662人，其中在職人員588人，退休人員74人，離休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分2020年度部門決算表（見附表）
第三部分2020年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計9503.49萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余318.14萬元，較上年增加96.06元，增加43.25%；本年收入合計9185.35萬元，較上年減少4525.94萬元，減少33%，主要原因是人員節(jié)約開支。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入9185.35萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計9115.35萬元，其中本年支出合計9115.35萬元，較上年減少4499.88萬元，減少33.05%，主要原因是節(jié)約開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余388.14.萬元，較上年增加70萬元，增加22%。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出9115.35萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7309.07萬元，決算數(shù)為9185.35萬元，完成年初預(yù)算的125%。其中：
（一）一般公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為7309.07萬元，決算數(shù)為9185.35萬元，完成年初預(yù)算的125%，主要原因是：調(diào)資、增資因素；
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出9185.35萬元，其中：
（一）工資福利支出7083.84萬元，較上年減少25.78%，主要原因是人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出1963.59萬元，較上年減少50.73%，主要原因是人員減少。
（三）對個人和家庭補助支出67.92萬元，較上年減少20.41%，主要原因人員減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為338萬元，決算數(shù)為272.2萬元，完成預(yù)算的80.47%，決算數(shù)較上年減少18.82%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年減少0萬元，下降0%。主要原因無此項支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為38萬元，決算數(shù)為7.45萬元，決算數(shù)較上年減少31.01萬元，下降80.63%。主要原因嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，認真執(zhí)行中央和省厲行節(jié)約各項規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運維費支出年初預(yù)算數(shù)為300萬元，其中公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為300萬元，決算數(shù)為264.75萬元，完成預(yù)算的88.25%，決算數(shù)較上年減少32.08萬元，減少10.81%。主要原因是認真執(zhí)行中央和省厲行節(jié)約各項規(guī)定。
六、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費1963.59萬元，較上年減少50.73%.主要原因是人員減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門共有車輛69輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛，機要通信用車輛，應(yīng)急保障用車輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車69輛，特種專業(yè)技術(shù)用車輛，其他用車主要是：單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺0（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備臺0（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
通過確定評價對象、調(diào)研項目情況、收集項目資料、開發(fā)評價指標(biāo)、培訓(xùn)評價人員、實施現(xiàn)場評價、審核評價報告等一系列規(guī)范有序的程序，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理及財務(wù)會計信息、項目組織管理、財經(jīng)制度執(zhí)行、項目績效完成等方面，采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對本局2020年實施的項目實施的重點績效評價，在各預(yù)算單位和項目實施單位的共同努力下，我單位納入財政重點績效評價的財政支出項目總體評價優(yōu)良，資金使用較合理，公眾滿意度較高，績效水平較好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)對部門決算中項目的自評，單位的項目支出自評分為96分，發(fā)現(xiàn)的主要問題為：1、經(jīng)費的受用應(yīng)進一步細化目標(biāo)，應(yīng)明確預(yù)期績效目標(biāo)及體現(xiàn)績效目標(biāo)的具體績效指標(biāo)，績效指標(biāo)應(yīng)盡量細化和量化。2、建立健全工作經(jīng)費管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)經(jīng)費管理制度，經(jīng)費管理上有待進一步規(guī)范。整改措施為：1、進一步加強財政專項資金管理。2、繼續(xù)抓好項目的全面跟蹤檢查和指導(dǎo)督促。3、保證項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性、有效性。
第四部分名詞解釋
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（四）“三公經(jīng)費”：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費及其他費用。
