寧都縣公安局交通管理大隊(duì)2018年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣公安局交通管理大隊(duì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣公安局交通管理大隊(duì)部門概況
一、部門主要職能
（一）依法勘查處理道路交通事故和交通違法行為;
（二）依法管理道路交通秩序，維護(hù)城鄉(xiāng)道路交通秩序和公路治安秩序;
（三）管理車輛、駕駛員和行人，開展機(jī)動(dòng)車輛安全檢驗(yàn)、牌證發(fā)放和駕駛員考核發(fā)證工作;
（四）組織宣傳交通法規(guī)，教育交通違章者，開展道路交通安全宣傳教育活動(dòng);
（五）參與城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2018年年末編制人數(shù)52人，其中政法專項(xiàng)編制52人；年末實(shí)有人數(shù)63人，其中在職人員49人，退休人員14人。
第二部分 2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計(jì)3253.82萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.2萬元，較2017年增加447.35萬元，增長(zhǎng)15.94%；本年收入合計(jì)3211.62萬元，較2017年增加471.99萬元，增長(zhǎng)17.23%，主要原因是：撥款增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2922.57萬元，占91%；其他收入289.05萬元，占9%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計(jì)3253.82萬元，其中本年支出合計(jì)3155.82萬元，較2017年增加447.35萬元，增長(zhǎng)15.94%，主要原因是：開支增大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98萬元，較2017年增加55.8萬元，增長(zhǎng)132%，主要原因是：厲行節(jié)約，結(jié)余增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2938.39萬元，占93.11%；項(xiàng)目支出217.43萬元，占6.89%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為970.21萬元，決算數(shù)為3155.82萬元，完成年初預(yù)算的225.27%。其中：
公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為970.21萬元，決算數(shù)為3155.82萬元，完成年初預(yù)算的225.27%，主要原因是：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2671.34萬元，其中：
（一）工資福利支出711.99萬元，較2017年減少83.49萬元，下降10.5%，主要原因是：退休減員及獎(jiǎng)勵(lì)工資絕發(fā)。
（二）商品和服務(wù)支出1538.21萬元，較2017年減少26.9萬元，下降1.72%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)管增效。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，與2017年持平。
（四）資本性支出419.94萬元，較2017年增加262.29萬元，增長(zhǎng)166.37 %，主要原因是：增設(shè)紅綠燈監(jiān)控設(shè)備等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為231.74萬元，決算數(shù)為126.56萬元，完成預(yù)算的54.61%，決算數(shù)較2017年減少10.33萬元，下降7.55%，其中：
（一）因公出國（境）支出無預(yù)算和支出，與2017年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.56萬元，決算數(shù)為10.46萬元，完成預(yù)算的83.28%，決算數(shù)較2017年減少4.45萬元，下降29.85%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為119.18萬元，決算數(shù)為116.1萬元，完成預(yù)算的97.42%，決算數(shù)較2017年減少5.88萬元，下降4.82%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1958.15萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加987.94萬元，增長(zhǎng)101.82%，主要原因是：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額545.17萬元，其中：政府采購貨物支出392.51萬元、政府采購工程建設(shè)支出152.27萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
通過確定一系列規(guī)范有序的程序，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行、項(xiàng)目績(jī)效完成等方面，采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對(duì)本單位2018年實(shí)施的項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，總體評(píng)價(jià)優(yōu)良，資金使用較合理，公眾滿意度較高，績(jī)效水平較好。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)對(duì)部門決算中項(xiàng)目的自評(píng)，單位的項(xiàng)目支出自評(píng)分為98分，發(fā)現(xiàn)的主要問題為：經(jīng)費(fèi)的使用應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化目標(biāo)，應(yīng)明確預(yù)期績(jī)效目標(biāo)及體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的具體績(jī)效指標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)應(yīng)盡量細(xì)化和量化。整改措施為：進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性、有效性。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
