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寧都縣公安局2018年度部門決算
目????錄
第一部分???寧都縣公安局部門概況
一、部門主要職責(zé)?
二、部門基本情況
第二部分???2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款?“三公”?經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分???2018?年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款?“三公”?經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分????寧都縣公安局部門概況
一、部門主要職能
寧都縣公安局是縣政府主管全縣公安工作的職能部門，領(lǐng)導(dǎo)、管理全縣范圍內(nèi)的公安工作。其主要職責(zé)是：
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安工作。
(二)掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。
(三)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，負責(zé)對危害國家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟案件以及毒品案件的偵察、預(yù)審工作。
(四)維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。
(五)維護交通安全和交通秩序，處理交通事故，加強車輛及駕駛員的依法管理。
(六)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安機關(guān)的執(zhí)法活動。
(七)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機關(guān)對國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群體性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
(八)指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全縣公安機關(guān)對信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
(九)指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全縣公安機關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、實施對看守所、治安拘留所的管理工作。
(十)組織、指導(dǎo)出境、入境和外國人在我縣居留、旅行的有關(guān)管理工作。
(十一)依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業(yè)的管理工作。
(十二)依法管理集會、游行、示威活動。
(十三)警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。
(十四)負責(zé)全縣公安后勤保障。
(十五)制定全縣公安機關(guān)人員培訓(xùn)、教育及公安宣傳的方針和規(guī)劃，檢查監(jiān)督落實情況；按規(guī)定權(quán)限任用干部。
(十六)制定全縣公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍現(xiàn)狀，組織實施督察工作；按規(guī)定權(quán)限實施對干部的管理和監(jiān)督；查處全縣公安隊伍違法違紀案件。
(十七)承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。
二?、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個?，包括?：寧都縣公安局本級、寧都縣看守所、寧都縣應(yīng)急救援大隊。
本部門?2018?年年末編制人數(shù)408人?，其中行政編制398人?，事業(yè)編制10人?；年末實有人數(shù)581人?，其中在職人員515人?，退休人員????????66人，離休人員XX人；年末學(xué)生人數(shù)XX人。
第二部分????2018年度部門決算表（見附表）
第三部分????2018?年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018?年度收入總計8912.61萬元?，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余309.78?萬元?，較上年減少185.27元，減少2% ；本年收入合計8602.83萬元?，較上年增加31.91萬元，增長0.4% ，主要原因是人員增加、調(diào)資、增資因素、費用相應(yīng)增加?。
本年收入的具體構(gòu)成為?：財政撥款收入8602.83萬元?，占100%；事業(yè)收入XX萬元，占XX%；經(jīng)營收入XX萬元，占XX%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）XX萬元，占XX%。
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二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計8690.53萬元，其中本年支出合計8690.53萬元?，較上年減少97.57萬元，減少1% ，主要原因上年經(jīng)費支出相應(yīng)減少?；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余222.08萬元?，較上年減少87.7萬元，減少28?% 。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出7373.08萬元，占85%；項目支出1317.45萬元，占15%；經(jīng)營支出XX萬元，占XX%。
三?、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018?年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6406.59萬元，決算數(shù)為8602.83萬元?，完成年初預(yù)算的134% 。其中：
（一）一般公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為6406.59萬元，決算數(shù)為8690.53萬元，完成年初預(yù)算的136%，主要原因是：人員增加、調(diào)資、增資因素、費用相應(yīng)增加???；
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為?XX萬元，決算數(shù)為XX萬元，完成年初預(yù)算的XX% 。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出7373.08萬元，其中：
（一）工資福利支出5065.48萬元，較上年增長2% ，主要原因是人員增加、調(diào)資、增資因素、費用相應(yīng)增加???。
（二）商品和服務(wù)支出2261.62萬元?，較上年增長4% ，主要原因是人員增加?，費用相應(yīng)增加??。
（三）對個人和家庭補助支出45.98萬元?，較上年增長58% ，主要原因人員增加?，費用相應(yīng)增加?。
五、一般公共預(yù)算財政撥款?“?三公”?經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018?年度“?三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為340萬元，決算數(shù)為337.45萬元?，完成預(yù)算的99% ，決算數(shù)較上年增長0.4?%，其中?：
（?一）?因公出國?（?境）支出年初預(yù)算數(shù)為XX萬元?，決算數(shù)為XX萬元，決算數(shù)較上年減少XX萬元，下降XX%。主要原因??????。
（?二?）?公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元?，決算數(shù)為39.43萬元，決算數(shù)較上年減少0.1萬元，下降0.2%。主要原因?嚴格遵守中央八項規(guī)定精神，認真執(zhí)行中央和省厲行節(jié)約各項規(guī)定。
（?三?）?公務(wù)用車購置及運維費支出年初預(yù)算數(shù)為300萬元?，其中公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為300萬元，決算數(shù)為298.02萬元，完成預(yù)算的99% ，決算數(shù)增長13.43萬元，增長4.7% 。主要原因辦案執(zhí)法執(zhí)勤用車及維護成本增加，費用相應(yīng)增長?。
六、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2018?年度機關(guān)運行經(jīng)費6417.66萬元?，較上年減少20%.主要原因?嚴格控制各項支出，費用相應(yīng)減少??。
七?、政府采購支出情況說明
本部門2018?年度政府采購支出總額3677.17萬元?，其中?：政府采購貨物支出594.08萬元?、政府采購工程支出3040.20萬元?、政府采購服務(wù)支出42.89萬元?。
??? 八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛69輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛，機要通信用車輛，應(yīng)急保障用車輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車69輛，特種專業(yè)技術(shù)用車輛，其他用車主要是：單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺0（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備臺0（套）。
?九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
通過確定評價對象、調(diào)研項目情況、收集項目資料、開發(fā)評價指標、培訓(xùn)評價人員、實施現(xiàn)場評價、審核評價報告等一系列規(guī)范有序的程序，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理及財務(wù)會計信息、項目組織管理、財經(jīng)制度執(zhí)行、項目績效完成等方面，采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對本局2018年實施的項目實施的重點績效評價，在各預(yù)算單位和項目實施單位的共同努力下，我單位納入財政重點績效評價的財政支出項目總體評價優(yōu)良，資金使用較合理，公眾滿意度較高，績效水平較好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)對部門決算中項目的自評，單位的項目支出自評分為96分，發(fā)現(xiàn)的主要問題為：1、經(jīng)費的受用應(yīng)進一步細化目標，應(yīng)明確預(yù)期績效目標及體現(xiàn)績效目標的具體績效指標，績效指標應(yīng)盡量細化和量化。2、建立健全工作經(jīng)費管理制度，并嚴格執(zhí)行相關(guān)經(jīng)費管理制度，經(jīng)費管理上有待進一步規(guī)范。整改措施為：1、進一步加強財政專項資金管理。2、繼續(xù)抓好項目的全面跟蹤檢查和指導(dǎo)督促。3、保證項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性、有效性。
第四部分 名詞解釋
（?一?）?財政撥款?：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（?二?）?事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入?。
（?三?）?行政運行：反映行政單位（?包括參公單位?）?的基本支出?。
（?四?）?“?三公經(jīng)費”?：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（?境?）的國際旅費、國外城市間交通費?、住宿費?、伙食費?、?培訓(xùn)費?、公雜費等支出?；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出?（?含?車輛購?置稅?）及租用費?、燃料費?、維修費?、?過路過橋費?、保險費、安全獎勵費用等支出?；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（?含外賓接待?）支出?。
（?五?）?機關(guān)運行經(jīng)費?：為保障行政單位（?含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)?單位?）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費?、郵電費?、差旅費?、會議費?、福利?費、?日常維修費?、專用材料及一般設(shè)備購置費?、辦公用房水電費?、辦公用房取暖費?、辦公用房物業(yè)管理費及其他費用?。
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寧都縣公安局決算數(shù)據(jù)
