寧都師范附屬小學2022年預算公開
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2022 年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《支出預算總表》
十一、《財政撥款預算表》
十二、《重點項目績效目標表》
第三部分 2022 年單位預算情況說明
一、2022年預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責
1、負責貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。
2、負責配合各級人民政府依法動員適齡兒童、少年入學，嚴格控制學生輟學，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務教育。
3、負責制定學校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
4、負責按照教育主管部門發(fā)布的指導性教學計劃、教學大綱，組織實施教育教學活動。
5、負責依據(jù)國家主管部門有關教學計劃、課程設置等方面的規(guī)定，決定和實施本校的教學計劃，組織教學評比、集體備課，對學生進行考核、考試等。
6、負責學籍管理。
7、負責聘任、培訓、考核教師，依法獎勵或處分有關教師和職工。
8、負責科學管理、合理使用學校的設施和經(jīng)費，并積極籌措資金，改善辦學條件。
9、負責維護學校、師生的合法權益，有權拒絕任何組織和個人對教育教學活動進行非法干涉。
10、依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監(jiān)督。
二、機構設置及人員情況
2022 年有預算單位1個，設有教導處、總務處。
編制數(shù) 142 人,其中事業(yè)編制數(shù) 142 人。教職工人數(shù)205人，其中：在職教職工 142 人，退休人員 63 人。
有在校學生 3049 人，其中：中等專業(yè)學校 0 人，小學3049 人，初中 0 人，高中 0 人，學前教育 0 人，特殊教育 0 人。
第二部分 2022年單位預算表
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收支預算總表 |
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填報單位:[201036]寧都師范附屬小學 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預算數(shù) |
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一、財政撥款收入 |
1,323.73 |
教育支出 |
1,907.38 |
|
（一）一般公共預算收入 |
1,323.73 |
社會保障和就業(yè)支出 |
165.32 |
|
（二）政府性基金預算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
99.49 |
|
（三）國有資本經(jīng)營預算收入 |
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二、教育收費資金收入 |
450.00 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、其他收入 |
337.39 |
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本年收入合計 |
2,111.12 |
本年支出合計 |
2,172.18 |
|
八、使用非財政撥款結余 |
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結轉下年 |
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九、上年結轉（結余） |
61.06 |
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收入總計 |
2,172.18 |
支出總計 |
2,172.18 |
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單位收入總表 |
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[201036]寧都師范附屬小學 |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結轉 |
財政撥款 |
教育收費資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結余 |
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小計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合計 |
2,172.18 |
61.06 |
1,323.73 |
1,323.73 |
|
|
450.00 |
|
|
|
|
337.39 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,907.38 |
61.06 |
1,058.93 |
1,058.93 |
|
|
450.00 |
|
|
|
|
337.39 |
|
|
|
02 |
普通教育 |
1,907.38 |
61.06 |
1,058.93 |
1,058.93 |
|
|
450.00 |
|
|
|
|
337.39 |
|
|
|
2050202 |
小學教育 |
1,846.32 |
|
1,058.93 |
1,058.93 |
|
|
450.00 |
|
|
|
|
337.39 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
61.06 |
61.06 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
165.32 |
|
165.32 |
165.32 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
150.11 |
|
150.11 |
150.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
150.11 |
|
150.11 |
150.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
15.21 |
|
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
15.21 |
|
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
99.49 |
|
99.49 |
99.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
99.49 |
|
99.49 |
99.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
99.49 |
|
99.49 |
99.49 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
單位支出總表 |
||||
|
填報單位[201036]寧都師范附屬小學 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
2,172.18 |
1,223.73 |
948.45 |
|
205 |
教育支出 |
1,907.38 |
958.93 |
948.45 |
|
02 |
普通教育 |
1,907.38 |
958.93 |
948.45 |
|
2050202 |
小學教育 |
1,846.32 |
958.93 |
887.39 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
61.06 |
|
61.06 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
165.32 |
165.32 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
150.11 |
150.11 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
150.11 |
150.11 |
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
15.21 |
15.21 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
15.21 |
15.21 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
99.49 |
99.49 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
99.49 |
99.49 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
99.49 |
99.49 |
|
|
財政撥款收支總表 |
|
|||||||
|
[201036]寧都師范附屬小學 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支出 |
|||||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預算支出 |
政府性基金預算支出 |
國有資本經(jīng)營預算支出 |
||
|
一、財政撥款收入 |
1,323.73 |
一、本年支出 |
1,323.73 |
1,323.73 |
|
|
||
|
一般公共預算撥款收入 |
1,323.73 |
教育支出 |
1058.9281 |
1,058.93 |
|
|
||
|
政府性基金預算撥款收入 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
165.32 |
165.32 |
|
|
||
|
國有資本經(jīng)營預算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
99.49 |
99.49 |
|
|
||
|
二、上年結轉 |
61.06 |
二、結轉下年 |
|
|
|
|
||
|
一般公共預算撥款結轉 |
|
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金預算撥款結轉 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
收入總計 |
1,323.73 |
支出總計 |
1,323.73 |
1,323.73 |
|
|
||
|
一般公共預算支出表 |
||||
|
[201036]寧都師范附屬小學 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,323.73 |
1,223.73 |
100.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,058.93 |
958.93 |
100.00 |
|
02 |
普通教育 |
1,058.93 |
958.93 |
100.00 |
|
2050202 |
小學教育 |
1,058.93 |
958.93 |
100.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
165.32 |
165.32 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
150.11 |
150.11 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
150.11 |
150.11 |
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
15.21 |
15.21 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
15.21 |
15.21 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
99.49 |
99.49 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
99.49 |
99.49 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
99.49 |
99.49 |
|
|
一般公共預算基本支出表 |
||||
|
[201036]寧都師范附屬小學 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出經(jīng)濟分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,223.73 |
1,223.73 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
1,216.71 |
1,216.71 |
|
|
30101 |
基本工資 |
610.75 |
610.75 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
276.54 |
276.54 |
|
|
30103 |
獎金 |
50.90 |
50.90 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
150.11 |
150.11 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
99.49 |
99.49 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
8.19 |
8.19 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
20.74 |
20.74 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
7.02 |
7.02 |
|
|
30305 |
生活補助 |
4.04 |
4.04 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
2.98 |
2.98 |
|
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
||||||
|
填報單位[201036]寧都師范附屬小學 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
政府性基金預算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
國有資本經(jīng)營預算支出表 |
||||||||
|
填報單位:[201036]寧都師范附屬小學 |
單位：萬元 |
|||||||
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
支出預算總表 |
||
|
|
|
|
|
科目名稱 |
合計 |
結轉下年 |
|
** |
1 |
2 |
|
合計 |
2,172.18 |
|
|
教育支出 |
1,907.38 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
165.32 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
99.49 |
|
|
|
|
|
|
財政撥款預算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
科目名稱 |
財政撥款 |
一般公共預算支出 |
政府性基金預算支出 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合計 |
1,323.73 |
1,323.73 |
|
|
|
教育支出 |
1,058.93 |
1,058.93 |
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
165.32 |
165.32 |
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
99.49 |
99.49 |
|
|
|
財政資金重點項目績效目標表 |
|||
|
（2022年度） |
|||
|
項目名稱 |
上級財政義務教育學校公用經(jīng)費 |
||
|
項目概述 |
保證義務教育學校正常運轉、在教學活動和后勤服務等方面開支的運轉經(jīng)費。 |
||
|
主管部門及代碼 |
寧都縣財政局 |
實施單位 |
|
|
項目屬性 |
當年項目 |
項目日期范圍 |
2022/1/1 |
|
2022/12/31 |
|||
|
項目資金（萬元） |
年度資金總額 |
250萬元 |
|
|
其中：財政撥款 |
250萬元 |
||
|
其他資金 |
|
||
|
資金測算依據(jù)及說明 |
按學生人數(shù)及定額標準測算 |
||
|
立項必要性 |
根據(jù)贛府發(fā)[2016]17號《江西省人民政府關于進一步加強義務教育經(jīng)費保障機制的實施意見》立項，用于保障義務教育學校日常運行 |
||
|
實施可行性： |
根據(jù)江西省財政廳、江西省教育廳《關于印發(fā)〈江西省中小學公用經(jīng)費支出管理暫行辦法〉的通知》（贛財教[2007]7號）,以及縣教育、財政部門有關規(guī)定和學校財務管理制度實施公用經(jīng)費支出的開支。 |
||
|
項目實施內(nèi)容 |
用于學校教學業(yè)務與管理、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置，房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等教育教學管理 |
||
|
中長期目標 |
基本保障義務教育學校日常運行，提高義務教育學校教育教學質量。 |
||
|
年度績效目標 |
按省定額標準和在校學生人數(shù)下達公用經(jīng)費，基本保障義務教育學校日常運行，提高義務教育學校教育教學質量。 |
||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
撥付到位率 |
100% |
|
質量指標 |
保障義務教育學校正常運行 |
正常運行 |
|
|
時效指標 |
撥付及時率 |
100% |
|
|
年度預算執(zhí)行進度 |
100% |
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
教育教學活動有序開展，教育教學質量不斷提高 |
提高 |
|
可持續(xù)影響指標 |
辦學水平不斷提高 |
提高 |
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
學校和老師滿意度 |
≥85% |
|
家長和學生滿意度 |
≥85% |
||
第三部分 2022年預算情況說明
一、2022年預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年收入預算總額為 2172.18 萬元,較上年預算安排增加 876.61 萬元，主要原因是上年沒有將教育收費資金收入和其他收入，以及上年結轉資金列入預算總額。其中：財政撥款收入1323.73 萬元,較上年預算安排增加 28.16 萬元;教育收費資金收入 450 萬元，較上年預算安排增加 450 萬元;事業(yè)收入0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;上級補助收入 0 萬元，較上年預算安排增加 0 萬元；其他收入337.39 萬元,較上年預算安排增加 337.39 萬元;上年結轉資金61.06 萬元,較上年預算安排增加 61.06 萬元。
（二）支出預算情況
2022年支出預算總額為2172.18 萬元,較上年預算安排增加 876.61萬元，主要原因為上年學校教育收費資金收入、其他收入和上年結轉等資金的相應支出沒有納入支出預算，其中：
按支出項目類別劃分：1.基本支出 1223.73 萬元，較上年減少71.84萬元;2.項目支出948.45 萬元，較上年增加948.45萬元。
按支出功能分類科目劃分：1.教育支出1907.38 萬元，其中普通教育 1907.38 萬元（其中學前教育 0萬元，小學教育1846.32 萬元，初中教育 0 萬元，高中教育 0 萬元，其他普通教育支出 61.06 萬元），較上年增加 881.51 萬元；2.社會保障和就業(yè)支出 165.32 萬元，較上年增加 5.72 萬元；3.衛(wèi)生健康支出 99.49 萬元，較上年增加 10.63 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算總額為 1323.73 萬元,較上年預算安排增加 28.16 萬元，其中：一般公共預算支出1323.73 萬元。按支出功能類級劃分：教育支出 1058.93 萬元，較上年增加 33.06 萬元；社會保障和就業(yè)支出 165.32 萬元，較上年增加 5.72 萬元；衛(wèi)生健康支出 99.49 萬元，較上年增加 10.63 萬元。
一般公共預算支出1323.73 萬元，按支出項目劃分：基本支出 1223.73 萬元，項目支出100 萬元。按支出功能分類科目劃分：1.教育支出1058.93 萬元,其中普通教育 1058.93 萬元（其中學前教育 0 萬元，小學教育1058.93 萬元，初中教育0 萬元，高中教育0 萬元，其他教育支出0 萬元），較上年增加 33.06 萬元；2.社會保障和就業(yè)支出 165.32 萬元，其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出150.11 萬元，其他社會保障和就業(yè)支出 15.21 萬元，較上年增加 5.72 萬元；3.衛(wèi)生健康支出 99.49萬元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療 99.49 萬元，較上年增加 10.63 萬元。
一般公共預算基本支出1223.73 萬元，按支出項目劃分：人員經(jīng)費1223.73萬元，公用經(jīng)費 0 萬元，較上年減少71.84萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出1216.71 萬元，較上年減少54.74萬元；對個人和家庭的補助 7.02 萬元，較上年增加0.8萬元。
（四）政府性基金情況
2022年政府性基金支出預算0萬元，與上年持平。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年無國有資本經(jīng)營支出預算，與上年持平。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費預算。
（七）政府采購情況
2022年本單位政府采購總額0萬元，與上年持平，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年本單位預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（八）預算績效管理情況說明
2022年本單位對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)縣財政部門和教育主管部門績效管理的要求開展績效管理工作，按照財政一體化系統(tǒng)項目支出績效管理的要求開展常態(tài)化預算績效管理。根據(jù)日常績效管理和績效評價情況，優(yōu)化項目支出績效，以達到進一步改進資金管理，提高資金使用效益的目的。
重點項目績效目標情況見《重點項目績效目標表》。
二、2022 年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費一般公共預算安排1.2 萬元，與上年持平。其中:
因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國（境）計劃。
公務接待費 1.2 萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：根據(jù)實際情況，無增加公務接待費計劃。
公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：本單位無公務用車。
公務用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列 2021 年全部結轉和結余 的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。
（三）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
