十、《支出預算總表》

十一、《財政撥款預算表》

十二、《重點項目績效目標表》

支出預算總表
科目名稱	合計	結轉下年
**	1	2
合計	60.35
教育支出	52.21
社會保障和就業(yè)支出	5.27
衛(wèi)生健康支出	2.87

 

 

 

 

 

財政撥款預算表
科目名稱	財政撥款	一般公共預算支出	政府性基金預算支出	國有資本經營預算
**	1	2	3	4
合計	43.45	43.45
教育支出	35.31	35.31
社會保障和就業(yè)支出	5.27	5.27
衛(wèi)生健康支出	2.87	2.87

 

 

 

 

第三部分  2022年預算情況說明

 

一、2022年預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年收入預算總額為60.35萬元,較上年預算安排增加17.62萬元，主要原因是上年學校教育收費資金收入，其他收入和上年結轉等資金的相應支出沒有納入支出預算，其中：財政撥款收入43.45萬元,較上年預算安排增加0.72萬元;教育收費資金收入5萬元，較上年預算安排增加35萬元;事業(yè)收入0 萬元,較上年預算安排增加 0萬元;上級補助收入 0 萬元，較上年預算安排增加0 萬元；其他收入11.9萬元,較上年預算安排增加11.9萬元;上年結轉資金0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

（二）支出預算情況

2022年支出預算總額為60.35萬元,較上年預算安排增加17.62萬元，主要原因是上年學校教育收費資金收入，其他收入和上年結轉等資金的相應支出沒有納入支出預算，其中：

按支出項目類別劃分：1.基本支出43.45萬元;2.項目支出16.9萬元。

按支出功能分類科目劃分：1.教育支出52.21萬元，其中普通教育52.21萬元（其中學前教育52.21萬元，小學教育0 萬元，初中教育0萬元，高中教育0  萬元，其他普通教育支出0萬元），2.社會保障和就業(yè)支出5.27萬元；3.衛(wèi)生健康支出2.87萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預算總額為43.45萬元,較上年預算安排增加0.72萬元，其中：一般公共預算支出43.45萬元。按支出功能類級劃分：教育支出35.31萬元，社會保障和就業(yè)支出5.27萬元，衛(wèi)生健康支出2.87萬元。

一般公共預算支出43.45萬元，按支出項目劃分：基本支出43.45萬元，項目支出0萬元。按支出功能分類科目劃分：1.教育支出35.31萬元,其中普通教育35.31萬元（其中學前教育35.31萬元，小學教育0萬元，初中教育0萬元，高中教育 0 萬元，其他教育支出 0 萬元）；2.社會保障和就業(yè)支出5.27萬元，其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出5.27萬元，其他社會保障和就業(yè)支出0萬元；3.衛(wèi)生健康支出2.87萬元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療2.87萬元。

一般公共預算基本支出43.45萬元，按支出項目劃分：人員經費43.45萬元，公用經費 0  萬元。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出443.45萬元，對個人和家庭的補助0萬元。

（四）政府性基金情況

2022年政府性基金支出預算0萬元，與上年持平。

（五）國有資本經營情況

2022年無國有資本經營支出預算，與上年持平。

（六）機關運行經費等重要事項的情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經費預算。 

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購總額0萬元，與上年持平，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

 （八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年本單位預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

    （九）預算績效管理情況說明

2022年本單位對項目支出全面實施績效目標管理。根據縣財政部門和教育主管部門績效管理的要求開展績效管理工作，按照財政一體化系統項目支出績效管理的要求開展常態(tài)化預算績效管理。根據日常績效管理和績效評價情況，優(yōu)化項目支出績效，以達到進一步改進資金管理，提高資金使用效益的目的。

重點項目績效目標情況見《重點項目績效目標表》。

二、2022 年“三公”經費預算情況說明

2022年"三公" 經費預算安排1萬元，與上年持平，其中：

因公出國（境）費 0 萬元，與上年持平，主要原因是：無出國（境）計劃。

公務接待費1萬元, 與上年持平。因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，不增加公務接待費。

公務用車運行維護費 0 萬元,公務用車購置 0  萬元，與上年持平，主要原因是：本單位無公務用車。

公務用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計劃。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補 2022 年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列 2021 年全部結轉和結余 的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。

（三）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

 “三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。