寧都縣第二小學(xué)2022年預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《支出預(yù)算總表》
十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》
十二、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2022 年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育等方面的教育。
2、負(fù)責(zé)配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。
3、負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
4、負(fù)責(zé)按照教育主管部門(mén)發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)依據(jù)國(guó)家主管部門(mén)有關(guān)教學(xué)計(jì)劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實(shí)施本校的教學(xué)計(jì)劃，組織教學(xué)評(píng)比、集體備課，對(duì)學(xué)生進(jìn)行考核、考試等。
6、負(fù)責(zé)學(xué)籍管理。
7、負(fù)責(zé)聘任、培訓(xùn)、考核教師，依法獎(jiǎng)勵(lì)或處分有關(guān)教師和職工。
8、負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。
9、負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個(gè)人對(duì)教育教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行非法干涉。
10、依法接受各級(jí)教育行政部門(mén)的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022 年有預(yù)算單位1個(gè)，下設(shè)教導(dǎo)處、總務(wù)處、少先隊(duì)、黨建辦。
編制數(shù)101人,其中事業(yè)編制數(shù)101人。教職工人數(shù)152人，其中：在職教職工101人，退休人員51人。
有在校學(xué)生1992人，其中：中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校0人，小學(xué)1992人，初中0人，高中0人，學(xué)前教育0人，特殊教育0人。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報(bào)單位:[201034]寧都縣第二小學(xué) |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類(lèi)級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款收入 |
1,124.13 |
教育支出 |
1,449.22 |
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（一）一般公共預(yù)算收入 |
1,124.13 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
113.56 |
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（二）政府性基金預(yù)算收入 |
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衛(wèi)生健康支出 |
73.37 |
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（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
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二、教育收費(fèi)資金收入 |
255.00 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、其他收入 |
79.00 |
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本年收入合計(jì) |
1,458.13 |
本年支出合計(jì) |
1,636.15 |
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八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
178.03 |
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收入總計(jì) |
1,636.15 |
支出總計(jì) |
1,636.15 |
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單位收入總表 |
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[201034]寧都縣第二小學(xué) |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合計(jì) |
1,636.15 |
178.03 |
1,124.13 |
1,124.13 |
|
|
255.00 |
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|
|
79.00 |
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205 |
教育支出 |
1,449.22 |
178.03 |
937.20 |
937.20 |
|
|
255.00 |
|
|
|
|
79.00 |
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02 |
普通教育 |
1,449.22 |
178.03 |
937.20 |
937.20 |
|
|
255.00 |
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|
|
79.00 |
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2050202 |
小學(xué)教育 |
1,271.20 |
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937.20 |
937.20 |
|
|
255.00 |
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|
|
79.00 |
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2050299 |
其他普通教育支出 |
178.03 |
178.03 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
113.56 |
|
113.56 |
113.56 |
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05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
107.69 |
|
107.69 |
107.69 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
107.69 |
|
107.69 |
107.69 |
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|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.87 |
|
5.87 |
5.87 |
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2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.87 |
|
5.87 |
5.87 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
73.37 |
|
73.37 |
73.37 |
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11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
73.37 |
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73.37 |
73.37 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
73.37 |
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73.37 |
73.37 |
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財(cái)政撥款收支總表 |
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[201034]寧都縣第二小學(xué) |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類(lèi)級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
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一、財(cái)政撥款收入 |
1,124.13 |
一、本年支出 |
1,124.13 |
1,124.13 |
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一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,124.13 |
教育支出 |
937.1956 |
937.20 |
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政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
113.56 |
113.56 |
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|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
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衛(wèi)生健康支出 |
73.37 |
73.37 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
178.03 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
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政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
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收入總計(jì) |
1,124.13 |
支出總計(jì) |
1,124.13 |
1,124.13 |
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一般公共預(yù)算基本支出表 |
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[201034]寧都縣第二小學(xué) |
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單位：萬(wàn)元 |
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支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
2022年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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|
合計(jì) |
880.94 |
880.94 |
|
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301 |
工資福利支出 |
876.30 |
876.30 |
|
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30101 |
基本工資 |
439.81 |
439.81 |
|
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30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
196.59 |
196.59 |
|
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30103 |
獎(jiǎng)金 |
36.65 |
36.65 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
107.69 |
107.69 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
73.37 |
73.37 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
5.87 |
5.87 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
16.32 |
16.32 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
4.64 |
4.64 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.02 |
2.02 |
|
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.62 |
2.62 |
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政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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支出功能分類(lèi)科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
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|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
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|
填報(bào)單位:[201034]寧都縣第二小學(xué) |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
支出功能分類(lèi)科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
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財(cái)政資金重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
上級(jí)財(cái)政義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi) |
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項(xiàng)目概述 |
保證義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開(kāi)支的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。 |
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主管部門(mén)及代碼 |
寧都縣財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
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項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2022/1/1 |
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2022/12/31 |
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項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
170萬(wàn)元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
170萬(wàn)元 |
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其他資金 |
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資金測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明 |
按學(xué)生人數(shù)及定額標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算 |
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立項(xiàng)必要性 |
根據(jù)贛府發(fā)[2016]17號(hào)《江西省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)》立項(xiàng)，用于保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行 |
||
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實(shí)施可行性： |
根據(jù)江西省財(cái)政廳、江西省教育廳《關(guān)于印發(fā)〈江西省中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法〉的通知》（贛財(cái)教[2007]7號(hào)）,以及縣教育、財(cái)政部門(mén)有關(guān)規(guī)定和學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施公用經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)支。 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 |
用于學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動(dòng)、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書(shū)資料等購(gòu)置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等教育教學(xué)管理 |
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中長(zhǎng)期目標(biāo) |
基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行，提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。 |
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年度績(jī)效目標(biāo) |
按省定額標(biāo)準(zhǔn)和在校學(xué)生人數(shù)下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)，基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行，提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
撥付到位率 |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)行 |
正常運(yùn)行 |
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時(shí)效指標(biāo) |
撥付及時(shí)率 |
100% |
|
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年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
100% |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
教育教學(xué)活動(dòng)有序開(kāi)展，教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高 |
提高 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
辦學(xué)水平不斷提高 |
提高 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
學(xué)校和老師滿(mǎn)意度 |
≥85% |
|
家長(zhǎng)和學(xué)生滿(mǎn)意度 |
≥85% |
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第三部分 2022年預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年收入預(yù)算總額為1636.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加729.8萬(wàn)元，原因是上年沒(méi)有將教育收費(fèi)資金收入和其他收入，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預(yù)算總額。其中：財(cái)政撥款收入1124.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加217.78萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入255萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加255萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加79萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金178.03萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加178.03萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算總額為1636.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加729.8萬(wàn)元，主要原因?yàn)樯夏陮W(xué)校教育收費(fèi)資金收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等資金的相應(yīng)支出沒(méi)有納入支出預(yù)算，其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：1.基本支出880.94萬(wàn)元，較上年減少25.41萬(wàn)元;2.項(xiàng)目支出755.21萬(wàn)元，較上年增加755.21萬(wàn)元。
按支出功能分類(lèi)科目劃分：1.教育支出1449.22萬(wàn)元，其中普通教育1449.22萬(wàn)元，較上年增加734.38萬(wàn)元（其中學(xué)前教育0萬(wàn)元，小學(xué)教育1271.2萬(wàn)元，初中教育0萬(wàn)元，高中教育0萬(wàn)元，其他普通教育支出178.03萬(wàn)元），2.社會(huì)保障和就業(yè)支出113.56萬(wàn)元，較上年增加2.34萬(wàn)元；3.衛(wèi)生健康支出73.37萬(wàn)元，較上年減少6.92萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分：工資福利支出876.3萬(wàn)元，較上年減少13.14萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出55.21萬(wàn)元，較上年增加42.53萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.64萬(wàn)元，較上年增加0.4萬(wàn)元；資本性支出700萬(wàn)元，較上年增加700萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為 1124.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 217.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出1124.13萬(wàn)元。按支出功能類(lèi)級(jí)劃分：教育支出937.2萬(wàn)元，較上年增加222.36萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出113.56萬(wàn)元，較上年增加2.34萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出73.37萬(wàn)元，較上年減少6.92萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出1124.13萬(wàn)元，按支出項(xiàng)目劃分：基本支出880.94萬(wàn)元，較上年減少25.41萬(wàn)元；項(xiàng)目支出243.19萬(wàn)元，較上年增加243.19萬(wàn)元。按支出功能分類(lèi)科目劃分：1.教育支出937.2 萬(wàn)元,其中普通教育937.2萬(wàn)元，較上年增加222.36萬(wàn)元；（其中學(xué)前教育0萬(wàn)元，小學(xué)教育937.2萬(wàn)元，初中教育0萬(wàn)元，高中教育0萬(wàn)元，其他教育支出0萬(wàn)元）；2.社會(huì)保障和就業(yè)支出113.36萬(wàn)元，較上年增加2.34萬(wàn)元；其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出107.69萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5.87萬(wàn)元；3.衛(wèi)生健康支出73.37萬(wàn)元，較上年減少6.92萬(wàn)元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療73.37萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算基本支出880.94萬(wàn)元，按支出項(xiàng)目劃分：人員經(jīng)費(fèi)880.94萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分：工資福利支出876.3萬(wàn)元，較上年減少13.14萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，較上年減少12.68萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.64萬(wàn)元，較上年增加0.4萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2022年政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022 年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算，與上年持平。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，與上年持平，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。
2022年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（八）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2022年本單位對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)縣財(cái)政部門(mén)和教育主管部門(mén)績(jī)效管理的要求開(kāi)展績(jī)效管理工作，按照財(cái)政一體化系統(tǒng)項(xiàng)目支出績(jī)效管理的要求開(kāi)展常態(tài)化預(yù)算績(jī)效管理。根據(jù)日常績(jī)效管理和績(jī)效評(píng)價(jià)情況，優(yōu)化項(xiàng)目支出績(jī)效，以達(dá)到進(jìn)一步改進(jìn)資金管理，提高資金使用效益的目的。
本單位重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效為小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目。
項(xiàng)目概述：保證小學(xué)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開(kāi)支的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
實(shí)施單位：寧都縣第二小學(xué)
項(xiàng)目日期范圍：2022/1/1-2022/12/31
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）：年度資金總額170萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款170萬(wàn)元。
資金測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明：按學(xué)生人數(shù)及定額標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算
立項(xiàng)必要性：根據(jù)贛府發(fā)[2016]17號(hào)《江西省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)》立項(xiàng)，用于保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行。
實(shí)施可行性：根據(jù)江西省財(cái)政廳、江西省教育廳《關(guān)于印發(fā)〈江西省中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法〉的通知》（贛財(cái)教[2007]7號(hào)）,以及縣教育、財(cái)政部門(mén)有關(guān)規(guī)定和學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施公用經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)支。
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：用于學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動(dòng)、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書(shū)資料等購(gòu)置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等教育教學(xué)管理
中長(zhǎng)期目標(biāo)：基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行，提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。
年度績(jī)效目標(biāo)：按省定額標(biāo)準(zhǔn)和在校學(xué)生人數(shù)下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)，基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行，提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。
質(zhì)量指標(biāo)：保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)行
時(shí)效指標(biāo)：撥付及時(shí)率達(dá)到100%，年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到100%。
社會(huì)效益指標(biāo)：教育教學(xué)活動(dòng)有序開(kāi)展，教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高。
可持續(xù)影響指標(biāo)：辦學(xué)水平不斷提高。
滿(mǎn)意度指標(biāo)：學(xué)校和老師滿(mǎn)意度不低于85%，家長(zhǎng)和學(xué)生滿(mǎn)意度不低于85%。
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排1.5萬(wàn)元，與上年持平。其中:
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：無(wú)出國(guó)（境）計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：根據(jù)實(shí)際情況，無(wú)增加公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。
（三）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、單位涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
