寧都縣黃石鎮(zhèn)公立幼兒園2022年預(yù)算公開
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022 年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《支出預(yù)算總表》
十一、《財政撥款預(yù)算表》
十二、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分 2022 年單位預(yù)算情況說明
一、2022年預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行幼兒教育《綱要》和《幼兒園工作規(guī)程》精神,從嚴(yán)治園,以促進(jìn)幼兒體、智、德、美全面發(fā)展為各項工作的目標(biāo),堅持改革,不斷提高教育質(zhì)量。
二、嚴(yán)格執(zhí)行幼兒安全、衛(wèi)生、保健制度，制定年度工作目標(biāo)、規(guī)劃、學(xué)期工作任務(wù)，認(rèn)真做好組織實施。
三、建立和健全各項規(guī)章制度并認(rèn)真組織和實施。
四、加強(qiáng)教職工的考核工作，檢查、指導(dǎo)、評估工作質(zhì)量，制定獎懲措施。
五、加強(qiáng)財務(wù)管理，科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。
六、加強(qiáng)思想政治工作，組織文化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，有計劃開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高教師業(yè)務(wù)水平。
七、關(guān)心教職工業(yè)務(wù)和生活，加強(qiáng)職工道德教育。
八、依法接受各級教育行政單位的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
寧都縣黃石鎮(zhèn)公立幼兒園隸屬于寧都縣教育科技體育局，是寧都縣教育科技體育局下屬二級財政全額補(bǔ)助預(yù)算單位，2022 年有預(yù)算單位1個。2022年本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個，分別是教導(dǎo)處、總務(wù)處。
編制人數(shù)9人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)9人。實有人數(shù)9人，其中：在職人數(shù)9人(包括全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)9人，其他0人)；離退休人數(shù)0人（退休人數(shù)0人）,遺屬0人,民退0人，長代0人,其他0人；學(xué)生人數(shù)104人，其中學(xué)前教育人數(shù)104人，小學(xué)生人數(shù)0人，初中生人數(shù)0人，高中生人數(shù)0人。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報單位:[201087]寧都縣黃石鎮(zhèn)公立幼兒園 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
52.3 |
教育支出 |
129.68 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
52.3 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.56 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.06 |
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
|
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二、教育收費(fèi)資金收入 |
40 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
|
|
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七、其他收入 |
47 |
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本年收入合計 |
139.3 |
本年支出合計 |
139.31 |
|
八、使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
0.01 |
|
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收入總計 |
139.31 |
支出總計 |
139.31 |
|
單位收入總表 |
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填報單位[201087]寧都縣黃石鎮(zhèn)公立幼兒園 |
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|
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
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小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||
|
|
合計 |
139.31 |
0.01 |
52.30 |
52.30 |
|
|
40.00 |
|
|
|
|
47.00 |
|
|||||||
|
205 |
教育支出 |
129.68 |
0.01 |
42.68 |
42.68 |
|
|
40.00 |
|
|
|
|
47.00 |
|
|||||||
|
02 |
普通教育 |
129.68 |
|
42.68 |
42.68 |
|
|
40.00 |
|
|
|
|
47.00 |
|
|||||||
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
129.68 |
|
42.68 |
42.68 |
|
|
40.00 |
|
|
|
|
47.00 |
|
|||||||
|
99 |
其他教育支出 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.56 |
|
6.56 |
6.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.22 |
|
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
6.22 |
|
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.34 |
|
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.34 |
|
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.06 |
|
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.06 |
|
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.06 |
|
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|
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|||||||
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|
單位支出總表 |
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填報單位[201087]寧都縣黃石鎮(zhèn)公立幼兒園 |
|
|
|
單位：萬元 |
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|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||
|
|
合計 |
139.31 |
52.30 |
87.01 |
|||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
129.68 |
42.68 |
87.01 |
|||||||||||||||||
|
02 |
普通教育 |
129.68 |
42.68 |
87.00 |
|||||||||||||||||
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
129.68 |
42.68 |
87.00 |
|||||||||||||||||
|
99 |
其他教育支出 |
0.01 |
|
0.01 |
|||||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.01 |
|
0.01 |
|||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.56 |
6.56 |
|
|||||||||||||||||
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.22 |
6.22 |
|
|||||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
6.22 |
6.22 |
|
|||||||||||||||||
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|||||||||||||||||
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.06 |
3.06 |
|
|||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.06 |
3.06 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
財政撥款收支總表 |
|
||||||
|
填報單位[201087]寧都縣黃石鎮(zhèn)公立幼兒園 |
|
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|
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|
單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支出 |
||||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
一、財政撥款收入 |
52.3 |
一、本年支出 |
52.3 |
52.3 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
52.3 |
教育支出 |
42.6767 |
42.6767 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
6.56 |
6.56 |
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.01 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
52.3 |
支出總計 |
52.3 |
52.3 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算支出表 |
||||||||||
|
填報單位[201087]寧都縣黃石鎮(zhèn)公立幼兒園 |
|
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
|
合計 |
52.30 |
52.30 |
|
||||||
|
205 |
教育支出 |
42.68 |
42.68 |
|
||||||
|
02 |
普通教育 |
42.68 |
42.68 |
|
||||||
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
42.68 |
42.68 |
|
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.56 |
6.56 |
|
||||||
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.22 |
6.22 |
|
||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
6.22 |
6.22 |
|
||||||
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.34 |
0.34 |
|
||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.34 |
0.34 |
|
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.06 |
3.06 |
|
||||||
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.06 |
3.06 |
|
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.06 |
3.06 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||||||||
|
填報單位[201087]寧都縣黃石鎮(zhèn)公立幼兒園 |
|
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 |
|||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
|
合計 |
52.30 |
52.30 |
|
||||||
|
301 |
工資福利支出 |
52.30 |
52.30 |
|
||||||
|
30101 |
基本工資 |
21.06 |
21.06 |
|
||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
16.05 |
16.05 |
|
||||||
|
30103 |
獎金 |
1.76 |
1.76 |
|
||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
6.22 |
6.22 |
|
||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
3.06 |
3.06 |
|
||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.34 |
0.34 |
|
||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.81 |
3.81 |
|
||||||
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
||||||
|
填報單位[201087]寧都縣黃石鎮(zhèn)公立幼兒園 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
201087 |
寧都縣黃石鎮(zhèn)公立幼兒園 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該單位（單位）無政府性基金收支 |
|||
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
注：若為空表，則為該單位（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支 |
||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||||
|
填報單位:[201087]寧都縣黃石鎮(zhèn)公立幼兒園 |
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
支出預(yù)算總表 |
||
|
|
|
|
|
科目名稱 |
合計 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
** |
1 |
2 |
|
合計 |
139.31 |
|
|
教育支出 |
129.68 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
6.56 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|
財政撥款預(yù)算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
科目名稱 |
財政撥款 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合計 |
52.30 |
52.30 |
|
|
|
教育支出 |
42.68 |
42.68 |
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
6.56 |
6.56 |
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
重點項目績效目標(biāo)表 |
|||
|
（2022年度） |
|||
|
項目名稱 |
上級財政學(xué)前教育學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
項目概述 |
保障公辦學(xué)前教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在教學(xué)活動和后勤服務(wù)等方面開支的費(fèi)用。 |
||
|
主管單位及代碼 |
寧都縣財政局 |
實施單位 |
黃石幼兒園 |
|
項目屬性 |
當(dāng)年項目 |
項目日期范圍 |
2022/1/1 |
|
2022/12/31 |
|||
|
項目資金（萬元） |
年度資金總額 |
4萬元 |
|
|
其中：財政撥款 |
4萬元 |
||
|
其他資金 |
|
||
|
資金測算依據(jù)及說明 |
按學(xué)生人數(shù)及規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)測算 |
||
|
立項必要性 |
根據(jù)《江西省財政廳江西省教育廳關(guān)于制定學(xué)前教育學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》（贛財教[2018]18號）精神安排,用于保障學(xué)前教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||
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實施可行性： |
根據(jù)《江西省財政廳江西省教育廳關(guān)于制定學(xué)前教育學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》（贛財教[2018]18號）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和實施范圍予以安排，在文件規(guī)定的開支范圍,以及縣教育、財政單位有關(guān)規(guī)定和學(xué)校財務(wù)管理制度實施公用經(jīng)費(fèi)支出的開支。 |
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項目實施內(nèi)容 |
用于學(xué)前教育學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實驗實習(xí)、文體活動、水電、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等教育教學(xué)管理。 |
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中長期目標(biāo) |
基本保障學(xué)前教育學(xué)校日常運(yùn)行，提高學(xué)前教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。 |
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年度績效目標(biāo) |
按省定標(biāo)準(zhǔn)和在校學(xué)生人數(shù)下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)前教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高學(xué)前教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
撥付到位率 |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
保障學(xué)前教育正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
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時效指標(biāo) |
撥付及時率 |
100% |
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年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
100% |
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
教育教學(xué)活動有序開展，教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高 |
提高 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
辦學(xué)水平不斷提高 |
提高 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
學(xué)校和老師滿意度 |
≥85% |
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家長和學(xué)生滿意度 |
≥85% |
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第三部分 2022年預(yù)算情況說明
一、2022年預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年收入預(yù)算總額為139.31萬元,較上年預(yù)算安排增加 94.64萬元，主要原因是原因是上年沒有將教育收費(fèi)資金收入和其他收入，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預(yù)算總額。其中：財政撥款收入52.3 萬元,較上年預(yù)算安排增加7.63萬元;教育收費(fèi)資金收入 40 萬元，較上年預(yù)算安排增加40萬元;事業(yè)收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;上級補(bǔ)助收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元；其他收入47萬元,較上年預(yù)算安排增加 47萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.01 萬元,較上年預(yù)算安排增加0.01萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算總額為 139.31萬元,較上年預(yù)算安排增加 94.64萬元，主要原因為上年學(xué)校教育收費(fèi)資金收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等資金的相應(yīng)支出沒有納入支出預(yù)算，其中：按支出項目類別劃分：1.基本支出 52.3 萬元，較上年預(yù)算安排增加7.63萬元;2.項目支出 87.01 萬元，較上年預(yù)算安排增加87.01萬元。按支出功能分類科目劃分：1.教育支出 129.68 萬元，較上年預(yù)算安排增加85.01萬元，其中普通教育129.68萬元，較上年預(yù)算安排增加85.01萬元（其中學(xué)前教育129.68 萬元，較上年預(yù)算安排增加85.01萬元，小學(xué)教育 0 萬元，初中教育 0 萬元，高中教育 0 萬元，其他普通教育支出 0 萬元），2.社會保障和就業(yè)支出6.56萬元，較上年預(yù)算安排增加6.56萬元；3.衛(wèi)生健康支出 3.06萬元，較上年預(yù)算安排增加3.06萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出 52.3 萬元，，較上年預(yù)算安排增加7.63萬元；商品服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排沒有增減；對個人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元，較上年預(yù)算安排沒有增減；資本性建設(shè)支出87.01萬元，較上年預(yù)算安排增加87.01萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預(yù)算總額為52.3萬元,較上年預(yù)算安排增加7.63萬元，其中：一般公共預(yù)算支出 52.3萬元，較上年預(yù)算安排增加7.63萬元。按支出功能類級劃分：教育支出42.67 萬元，較上年預(yù)算安排減少1.23萬元；社會保障和就業(yè)支出 6.56 萬元，較上年預(yù)算安排增加6.56萬元；衛(wèi)生健康支出 3.06 萬元，較上年預(yù)算安排增加3.06萬元；。
一般公共預(yù)算支出 52.3 萬元，較上年預(yù)算安排增加7.63萬元。按支出項目劃分：基本支出52.3 萬元，較上年預(yù)算安排增加7.63萬元。項目支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排沒有培養(yǎng)。按支出功能分類科目劃分：1.教育支出 42.67萬元,較上年預(yù)算安排減少1.23萬元，其中普通教育42.67萬元，較上年預(yù)算安排減少1.23萬元（其中學(xué)前教育42.67萬元，較上年預(yù)算安排減少1.23萬元，小學(xué)教育 0 萬元，初中教育 0 萬元，高中教育 0萬元，其他教育支出 0 萬元）；2.社會保障和就業(yè)支出 6.56 萬元，較上年預(yù)算安排增加6.56萬元，其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 6.22 萬元，較上年預(yù)算安排增加6.22萬元；3.衛(wèi)生健康支出 3.06 萬元，較上年預(yù)算安排增加3.06萬元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療3.06萬元，較上年預(yù)算安排增加3.06萬元。
一般公共預(yù)算基本支出 52.3 萬元，較上年預(yù)算安排增加7.63萬元。按支出項目劃分：人員經(jīng)費(fèi) 52.3 萬元，較上年預(yù)算安排增加7.63萬元。公用經(jīng)費(fèi) 0 萬元，較上年預(yù)算安排沒有增減。按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出 52.3 萬元，，較上年預(yù)算安排增加7.63萬元；商品服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排沒有增減；對個人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元，較上年預(yù)算安排沒有增減；資本性建設(shè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排沒有增減。
（四）政府性基金情況
2022年政府性基金支出預(yù)算0萬元，與上年持平。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算，與上年持平。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（七）政府采購情況
2022年本單位政府采購總額0萬元，與上年持平，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年本單位預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2022年本單位對項目支出全面實施績效目標(biāo)管理。根據(jù)縣財政部門和教育主管部門績效管理的要求開展績效管理工作，按照財政一體化系統(tǒng)項目支出績效管理的要求開展常態(tài)化預(yù)算績效管理。根據(jù)日常績效管理和績效評價情況，優(yōu)化項目支出績效，以達(dá)到進(jìn)一步改進(jìn)資金管理，提高資金使用效益的目的。
重點項目績效目標(biāo)情況見《重點項目績效目標(biāo)表》
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬元。與上年持平。其中:
因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國（境）計劃。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：根據(jù)實際情況，無增加公務(wù)接待費(fèi)計劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi) 的支出。
（三）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
