寧都縣黃石鎮(zhèn)中心小學(xué)2022年預(yù)算公開
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022 年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《支出預(yù)算總表》
十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》
十二、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 2022 年單位預(yù)算情況說明
一、2022年預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育等方面的教育。
2、負(fù)責(zé)配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。
3、負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
4、負(fù)責(zé)按照教育主管單位發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)依據(jù)國家主管單位有關(guān)教學(xué)計(jì)劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實(shí)施本校的教學(xué)計(jì)劃，組織教學(xué)評(píng)比、集體備課，對(duì)學(xué)生進(jìn)行考核、考試等。
6、負(fù)責(zé)學(xué)籍管理。
7、負(fù)責(zé)聘任、培訓(xùn)、考核教師，依法獎(jiǎng)勵(lì)或處分有關(guān)教師和職工。
8、負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。
9、負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個(gè)人對(duì)教育教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行非法干涉。
10、依法接受各級(jí)教育行政單位的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
寧都縣黃石中心小學(xué)隸屬于寧都縣教育科技體育局，是寧都縣教育科技體育局下屬二級(jí)財(cái)政全額補(bǔ)助預(yù)算單位，2022 年有預(yù)算單位1個(gè)。2022年本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四個(gè)，分別是教導(dǎo)處、總務(wù)處、黨辦、扶貧辦。
編制人數(shù)122人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)122人。實(shí)有人數(shù)245人，其中：在職人數(shù)122人(包括全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)122人)；離退休人數(shù)98人（退休人數(shù)98人）,遺屬22人,民退3人，長代0人,其他0人。
學(xué)生人數(shù)1956人，其中學(xué)前教育人數(shù)0人，小學(xué)生人數(shù)1956人，初中生人數(shù)0人，高中生人數(shù)0人。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報(bào)單位:[201044]寧都縣黃石中心小學(xué) |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款收入 |
1013.99 |
教育支出 |
1862.55 |
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（一）一般公共預(yù)算收入 |
1013.99 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
118.56 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
97.17 |
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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二、教育收費(fèi)資金收入 |
90 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、其他收入 |
899 |
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本年收入合計(jì) |
2002.99 |
本年支出合計(jì) |
2078.28 |
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八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
75.29 |
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收入總計(jì) |
2078.28 |
支出總計(jì) |
2078.28 |
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單位收入總表 |
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[201044]寧都縣黃石中心小學(xué) |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計(jì) |
2,078.28 |
75.29 |
1,013.99 |
1,013.99 |
|
|
90.00 |
|
|
|
|
899.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,862.55 |
75.29 |
798.26 |
798.26 |
|
|
90.00 |
|
|
|
|
899.00 |
|
|
02 |
普通教育 |
1,862.55 |
75.29 |
798.26 |
798.26 |
|
|
90.00 |
|
|
|
|
899.00 |
|
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
1,787.26 |
|
798.26 |
798.26 |
|
|
90.00 |
|
|
|
|
899.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
75.29 |
75.29 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
245.54 |
|
245.54 |
245.54 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
112.41 |
|
112.41 |
112.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
112.41 |
|
112.41 |
112.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.15 |
|
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.15 |
|
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
97.17 |
|
97.17 |
97.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
97.17 |
|
97.17 |
97.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
97.17 |
|
97.17 |
97.17 |
|
|
|
|
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|
單位支出總表 |
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填報(bào)單位[201044]寧都縣黃石中心小學(xué) |
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|
單位：萬元 |
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支出功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
2,078.28 |
1,013.99 |
1,064.29 |
|
205 |
教育支出 |
1,862.55 |
798.26 |
1,064.29 |
|
02 |
普通教育 |
1,862.55 |
798.26 |
1,064.29 |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
1,787.26 |
798.26 |
989.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
75.29 |
|
75.29 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
118.56 |
118.56 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
112.41 |
112.41 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
112.41 |
112.41 |
|
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.15 |
6.15 |
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.15 |
6.15 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
97.17 |
97.17 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
97.17 |
97.17 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
97.17 |
97.17 |
|
|
財(cái)政撥款收支總表 |
|
|||||
|
[201044]寧都縣黃石中心小學(xué) |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1013.99 |
一、本年支出 |
1,013.99 |
1,013.99 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
1013.99 |
教育支出 |
798.26 |
798.26 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
118.56 |
118.56 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
97.17 |
97.17 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
75.29 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
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|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
1013.99 |
支出總計(jì) |
1,013.99 |
1,013.99 |
|
|
|
一般公共預(yù)算支出表 |
||||
|
[201044]寧都縣黃石中心小學(xué) |
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
1,013.99 |
1,013.99 |
|
|
205 |
教育支出 |
798.26 |
798.26 |
|
|
02 |
普通教育 |
798.26 |
798.26 |
|
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
798.26 |
798.26 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
118.56 |
118.56 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
112.41 |
112.41 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
112.41 |
112.41 |
|
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.15 |
6.15 |
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.15 |
6.15 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
97.17 |
97.17 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
97.17 |
97.17 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
97.17 |
97.17 |
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
[201044]寧都縣黃石中心小學(xué) |
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
1,013.99 |
1,013.99 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
990.73 |
990.73 |
|
|
30101 |
基本工資 |
425.67 |
425.67 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
241.43 |
241.43 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
35.47 |
35.47 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
112.41 |
112.41 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
97.17 |
97.17 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
6.15 |
6.15 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
72.43 |
72.43 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
23.26 |
23.26 |
|
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
||||||
|
填報(bào)單位[201044]寧都縣黃石中心小學(xué) |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
201044 |
寧都縣黃石中心小學(xué) |
1 |
|
1 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||
|
填報(bào)單位:[201044]寧都縣黃石中心小學(xué) |
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
支出預(yù)算總表 |
||
|
|
|
|
|
科目名稱 |
合計(jì) |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
** |
1 |
2 |
|
合計(jì) |
2,078.28 |
|
|
教育支出 |
1,862.55 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
118.56 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
97.17 |
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款預(yù)算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
科目名稱 |
財(cái)政撥款 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合計(jì) |
1,013.99 |
1,013.99 |
|
|
|
教育支出 |
798.26 |
798.26 |
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
118.56 |
118.56 |
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
97.17 |
97.17 |
|
|
|
重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表 |
|||
|
（2022年度） |
|||
|
項(xiàng)目名稱 |
上級(jí)財(cái)政義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
項(xiàng)目概述 |
保證義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開支的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。 |
||
|
主管部門及代碼 |
寧都縣財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
|
|
項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2022/1/1 |
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2022/12/31 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
年度資金總額 |
210萬元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
210萬元 |
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其他資金 |
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資金測(cè)算依據(jù)及說明 |
按學(xué)生人數(shù)及定額標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算 |
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立項(xiàng)必要性 |
根據(jù)贛府發(fā)[2016]17號(hào)《江西省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的實(shí)施意見》立項(xiàng)，用于保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行 |
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實(shí)施可行性： |
根據(jù)江西省財(cái)政廳、江西省教育廳《關(guān)于印發(fā)〈江西省中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法〉的通知》（贛財(cái)教[2007]7號(hào)）,以及縣教育、財(cái)政部門有關(guān)規(guī)定和學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施公用經(jīng)費(fèi)支出的開支。 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 |
用于學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動(dòng)、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等教育教學(xué)管理 |
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中長期目標(biāo) |
基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行，提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。 |
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年度績效目標(biāo) |
按省定額標(biāo)準(zhǔn)和在校學(xué)生人數(shù)下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)，基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行，提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
撥付到位率 |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)行 |
正常運(yùn)行 |
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時(shí)效指標(biāo) |
撥付及時(shí)率 |
100% |
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年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
100% |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
教育教學(xué)活動(dòng)有序開展，教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高 |
提高 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
辦學(xué)水平不斷提高 |
提高 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
學(xué)校和老師滿意度 |
≥85% |
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家長和學(xué)生滿意度 |
≥85% |
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一、2022年預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年收入預(yù)算總額為2078.28萬元,較上年預(yù)算安排增加1013.87萬元，原因是上年沒有將教育收費(fèi)資金收入和其他收入，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預(yù)算總額。其中：財(cái)政撥款收入1013.99萬元,較上年預(yù)算安排減少50.42萬元;教育收費(fèi)資金收入90萬元，較上年預(yù)算安排增加90萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入899萬元,較上年預(yù)算安排增加899萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金75.29萬元,較上年預(yù)算安排增加75.29萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算總額為2078.28萬元,較上年預(yù)算安排增加1013.87萬元，主要原因?yàn)樯夏陮W(xué)校教育收費(fèi)資金收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等資金的相應(yīng)支出沒有納入支出預(yù)算，其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：1.基本支出1013.99萬元，較上年預(yù)算安排減少50.42萬元;2.項(xiàng)目支出1064.29萬元，較上年預(yù)算安排增加1064.29萬元。按支出功能分類科目劃分：1.教育支出1862.55萬元，較上年預(yù)算安排增加798.14萬元，其中普通教育1862.55萬元（其中學(xué)前教育0萬元，小學(xué)教育1787.26萬元，較上年預(yù)算安排增加722.85萬元，初中教育0萬元，高中教育0萬元，其他普通教育支出75.29萬元，較上年預(yù)算安排增加75.29萬元），2.社會(huì)保障和就業(yè)支出118.56萬元，較上年預(yù)算安排增加118.56萬元；3.衛(wèi)生健康支出97.17萬元，較上年預(yù)算安排增加97.17萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出990.73萬元，較上年預(yù)算安排減少35.5萬元；商品服務(wù)支出16.86萬元，較上年預(yù)算安排增加16.86萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.26萬元，較上年預(yù)算安排增加1.94萬元。資本性建設(shè)支出1064.29萬元，較上年預(yù)算安排增加1064.29萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1013.99萬元,較上年預(yù)算安排減少50.42萬元，其中：一般公共預(yù)算支出1013.99萬元，較上年預(yù)算安排減少50.42萬元。按支出功能類級(jí)劃分：教育支出798.26萬元，較上年預(yù)算安排減少266.15萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出118.56萬元，較上年預(yù)算安排增加118.56萬元；衛(wèi)生健康支出97.17萬元，較上年預(yù)算安排增加97.17萬元。
一般公共預(yù)算支出1013.99萬元，按支出項(xiàng)目劃分：基本支出1013.99萬元，較上年預(yù)算安排減少50.42萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排沒有增減。按支出功能分類科目劃分：1.教育支出798.26萬元,其中普通教育798.26元，較上年預(yù)算安排減少266.15萬元；（其中學(xué)前教育0萬元，小學(xué)教育798.26萬元，較上年預(yù)算安排減少266.15萬元；初中教育0萬元，高中教育0萬元，其他教育支出0萬元）；2.社會(huì)保障和就業(yè)支出118.56萬元，較上年預(yù)算安排增加118.56萬元；其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出112.41萬元，較上年預(yù)算安排增加112.41萬元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出6.15萬元，較上年預(yù)算安排增加6.15萬元；3.衛(wèi)生健康支出97.17萬元，較上年預(yù)算安排增加97.17萬元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療97.17萬元，較上年預(yù)算安排增加97.17萬元。
一般公共預(yù)算基本支出1013.99萬元，較上年預(yù)算安排減少50.42萬元。按支出項(xiàng)目劃分：人員經(jīng)費(fèi)1013.99萬元，較上年預(yù)算安排減少50.42萬元。公用經(jīng)費(fèi)0萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出990.73萬元，較上年預(yù)算安排減少35.5萬元；商品服務(wù)支出16.86萬元，較上年預(yù)算安排增加16.86萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.26萬元，較上年預(yù)算安排增加1.94萬元。資本性建設(shè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排沒有增減。
（四）政府性基金情況
2022年政府性基金支出預(yù)算0萬元，與上年持平。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022 年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算，與上年持平。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（七）政府采購情況
2022年本單位政府采購總額0萬元，與上年持平，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年本單位預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2022年本單位對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)縣財(cái)政部門和教育主管部門績效管理的要求開展績效管理工作，按照財(cái)政一體化系統(tǒng)項(xiàng)目支出績效管理的要求開展常態(tài)化預(yù)算績效管理。根據(jù)日常績效管理和績效評(píng)價(jià)情況，優(yōu)化項(xiàng)目支出績效，以達(dá)到進(jìn)一步改進(jìn)資金管理，提高資金使用效益的目的。
重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)見《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排1萬元，與上年持平。其中:
因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國（境）計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：根據(jù)實(shí)際情況，無增加公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。
（三）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
