寧都縣教育科技體育局2022年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022 年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《支出預(yù)算總表》
十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》
十二、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2022 年單位預(yù)算情況說明
一、2022年預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
寧都縣教育科技體育局是主管教育科技體育工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育、科技和體育的方針政策和法律法規(guī)。
（二）承擔(dān)縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織研究、 擬定全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和思想政治建設(shè)重大政策、教育發(fā) 展規(guī)劃、重大改革方案，協(xié)調(diào)督促落實(shí)縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組 決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。
（三）研究提出全縣教育科技體育改革發(fā)展思路，編制全縣教育科技體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（四）統(tǒng)籌管理教育科技體育經(jīng)費(fèi)。會(huì)同有關(guān)部門制訂籌措教育科技體育經(jīng)費(fèi)、撥款、基建投資的政策和規(guī)劃，管理中央、省、市對(duì)縣轉(zhuǎn)移支付的各項(xiàng)教育科技體育經(jīng)費(fèi)。
（五）統(tǒng)籌管理全縣基礎(chǔ)教育、中初等職業(yè)教育、中初等成人教育、學(xué)前教育、特殊教育等工作。規(guī)劃申報(bào)縣城中心城區(qū)范圍內(nèi)的中小學(xué)校布局，審核義務(wù)教育階段學(xué)校的設(shè)置。管理初中、小學(xué)學(xué)籍，協(xié)助市教育局管理全縣普通高中、職業(yè)高中學(xué)籍。
（六）指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作。受縣政府委托，負(fù)責(zé)對(duì)同級(jí)人民政府有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府履行教育工作職責(zé)情況的督導(dǎo)檢查。
（七）統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理全縣社會(huì)力量辦學(xué)工作。
（八）主管全縣教育系統(tǒng)教師工作。指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全縣教育系統(tǒng)學(xué)校人事 和分配制度改革。
（九）管理全縣普通高等學(xué)校和中等專業(yè)學(xué)校招生考試、 成人高等教育招生考試、高等教育自學(xué)教育、普通高中畢業(yè)會(huì) 考等工作。
（十）統(tǒng)籌規(guī)劃、管理全縣各級(jí)各類學(xué)校的思想政治、品德教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國防教育、科技教育及安全教育管理等工作。
（十一）會(huì)同有關(guān)部門做好全縣普通院校畢業(yè)研究生、大 中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)和大中專畢業(yè)生就業(yè)制度改革工作。
（十二）規(guī)劃并指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的教育科學(xué)研究、 教學(xué)研究和調(diào)查研究工作。
（十三）貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的法律法規(guī)和方針政 策、統(tǒng)籌管理全縣語言文字工作，編制全縣語言文字工作的中 長期規(guī)劃。
（十四）負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)的信息化建設(shè)工作。
（十五）統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)全縣中小學(xué)勤工儉學(xué)、校辦產(chǎn)業(yè) 和風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
（十六）負(fù)責(zé)全縣教育科技體育系統(tǒng)對(duì)外交流工作。
（十七）負(fù)責(zé)組織制訂實(shí)施全縣各類科技計(jì)劃和重大科技專項(xiàng)工程，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)研究和社會(huì)公益性技術(shù)研究以及國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。
（十八）負(fù)責(zé)科技獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審的組織工作，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn) 化工作，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力。組織開展全縣國防科技動(dòng)員工作。
（十九）擬訂全縣體育工作的政策措施和體育事業(yè)發(fā)展規(guī) 劃，推進(jìn)體 育公共服務(wù)和體育體制改革。
（二十）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競(jìng)技體育和青少年體育發(fā)展。
（二十一）負(fù)責(zé)對(duì)各類體育社團(tuán)、各類體育學(xué)校、體育項(xiàng) 目俱樂部的資格審查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
（二十二）指導(dǎo)全縣教育科技體育系統(tǒng)干部人事制度改革、 統(tǒng)戰(zhàn)工作、人才工作和干部培訓(xùn)工作。指導(dǎo)全縣教育科技體育系統(tǒng)黨建、廉政建設(shè)工作。
（二十三）加強(qiáng)落實(shí)安全生產(chǎn)方面職責(zé)。組織、指導(dǎo)、監(jiān) 督檢查全縣各類學(xué)校安全管理和教育工作；牽頭組織、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣各類學(xué)校安全事故應(yīng)急救援工作。
（二十四）落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面職責(zé)，培育學(xué)生的生態(tài)文明理念和環(huán)境保護(hù)意識(shí)。
（二十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022 年有預(yù)算單位1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)84人，其中：行政編制人數(shù)21人，事業(yè)編制人數(shù)63人。
實(shí)有人數(shù)134人，其中：在職人數(shù)小計(jì)72人，行政在職人數(shù)25人，事業(yè)單位在職人數(shù)47人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)62人。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報(bào)單位:[201001]寧都縣教育科技體育局 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
13,145.98 |
教育支出 |
12,600.52 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
12,965.98 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
156.00 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
180.00 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
378.22 |
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,331.14 |
|
二、教育收費(fèi)資金收入 |
504.70 |
衛(wèi)生健康支出 |
191.23 |
|
三、事業(yè)收入 |
|
其他支出 |
180.00 |
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
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|
五、附屬單位上繳收入 |
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|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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|
七、其他收入 |
953.18 |
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本年收入合計(jì) |
14,603.86 |
本年支出合計(jì) |
14,837.10 |
|
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
233.24 |
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收入總計(jì) |
14,837.10 |
支出總計(jì) |
14,837.10 |
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單位收入總表 |
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[201001]寧都縣教育科技體育局 |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計(jì) |
14,837.10 |
233.24 |
13,145.98 |
12,965.98 |
180.00 |
|
504.70 |
|
|
|
|
953.18 |
|
|
205 |
教育支出 |
12,600.52 |
233.24 |
10,909.40 |
10,909.40 |
|
|
504.70 |
|
|
|
|
953.18 |
|
|
01 |
教育管理事務(wù) |
505.38 |
|
76.90 |
76.90 |
|
|
|
|
|
|
|
428.48 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
505.38 |
|
76.90 |
76.90 |
|
|
|
|
|
|
|
428.48 |
|
|
02 |
普通教育 |
6,974.54 |
204.21 |
5,760.93 |
5,760.93 |
|
|
504.70 |
|
|
|
|
504.70 |
|
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
592.05 |
|
592.05 |
592.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
2,389.32 |
|
2,389.32 |
2,389.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
1,048.90 |
|
1,048.90 |
1,048.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,944.27 |
204.21 |
1,730.66 |
1,730.66 |
|
|
504.70 |
|
|
|
|
504.70 |
|
|
08 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
557.43 |
29.03 |
528.40 |
528.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
557.43 |
29.03 |
528.40 |
528.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他教育支出 |
4,553.17 |
|
4,533.17 |
4,533.17 |
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,553.17 |
|
4,533.17 |
4,533.17 |
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
156.00 |
|
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
156.00 |
|
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
156.00 |
|
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
378.22 |
|
378.22 |
378.22 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
03 |
體育 |
378.22 |
|
378.22 |
378.22 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2070301 |
行政運(yùn)行 |
236.64 |
|
236.64 |
236.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070308 |
群眾體育 |
80.00 |
|
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070399 |
其他體育支出 |
61.57 |
|
61.57 |
61.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,331.14 |
|
1,331.14 |
1,331.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
442.40 |
|
442.40 |
442.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
442.40 |
|
442.40 |
442.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
859.43 |
|
859.43 |
859.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2083099 |
財(cái)政代繳其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
859.43 |
|
859.43 |
859.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
29.31 |
|
29.31 |
29.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
29.31 |
|
29.31 |
29.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
191.23 |
|
191.23 |
191.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
191.23 |
|
191.23 |
191.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
49.45 |
|
49.45 |
49.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
141.78 |
|
141.78 |
141.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
彩票公益金安排的支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位支出總表 |
||||
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填報(bào)單位[201001]寧都縣教育科技體育局 |
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|
單位：萬元 |
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|
支出功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
14,837.10 |
3,500.60 |
11,336.51 |
|
205 |
教育支出 |
12,600.52 |
2,601.01 |
9,999.50 |
|
01 |
教育管理事務(wù) |
505.38 |
|
505.38 |
|
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
505.38 |
|
505.38 |
|
02 |
普通教育 |
6,974.54 |
2,601.01 |
4,373.52 |
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
592.05 |
|
592.05 |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
2,389.32 |
2,389.32 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
1,048.90 |
|
1,048.90 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,944.27 |
211.70 |
2,732.57 |
|
08 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
09 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
557.43 |
|
557.43 |
|
2050999 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
557.43 |
|
557.43 |
|
99 |
其他教育支出 |
4,553.17 |
|
4,553.17 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,553.17 |
|
4,553.17 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
156.00 |
|
156.00 |
|
01 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
156.00 |
|
156.00 |
|
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
156.00 |
|
156.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
378.22 |
236.64 |
141.57 |
|
03 |
體育 |
378.22 |
236.64 |
141.57 |
|
2070301 |
行政運(yùn)行 |
236.64 |
236.64 |
|
|
2070308 |
群眾體育 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2070399 |
其他體育支出 |
61.57 |
|
61.57 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,331.14 |
471.71 |
859.43 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
442.40 |
442.40 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
442.40 |
442.40 |
|
|
30 |
財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
859.43 |
|
859.43 |
|
2083099 |
財(cái)政代繳其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
859.43 |
|
859.43 |
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
29.31 |
29.31 |
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
29.31 |
29.31 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
191.23 |
191.23 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
191.23 |
191.23 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
49.45 |
49.45 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
141.78 |
141.78 |
|
|
229 |
其他支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
60 |
彩票公益金安排的支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收支總表 |
|
|||||
|
[201001]寧都縣教育科技體育局 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
13,145.98 |
一、本年支出 |
13,145.98 |
12,965.98 |
180.00 |
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
12,965.98 |
教育支出 |
10909.3961 |
10,909.40 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
180.00 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
378.22 |
378.22 |
|
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,331.14 |
1,331.14 |
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
191.23 |
191.23 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
233.24 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
13,145.98 |
支出總計(jì) |
13,145.98 |
12,965.98 |
180.00 |
|
|
一般公共預(yù)算支出表 |
||||
|
[201001]寧都縣教育科技體育局 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
12,965.98 |
3,500.60 |
9,465.39 |
|
205 |
教育支出 |
10,909.40 |
2,601.01 |
8,308.38 |
|
01 |
教育管理事務(wù) |
76.90 |
|
76.90 |
|
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
76.90 |
|
76.90 |
|
02 |
普通教育 |
5,760.93 |
2,601.01 |
3,159.91 |
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
592.05 |
|
592.05 |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
2,389.32 |
2,389.32 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
1,048.90 |
|
1,048.90 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,730.66 |
211.70 |
1,518.96 |
|
08 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
09 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
528.40 |
|
528.40 |
|
2050999 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
528.40 |
|
528.40 |
|
99 |
其他教育支出 |
4,533.17 |
|
4,533.17 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,533.17 |
|
4,533.17 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
156.00 |
|
156.00 |
|
01 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
156.00 |
|
156.00 |
|
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
156.00 |
|
156.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
378.22 |
236.64 |
141.57 |
|
03 |
體育 |
378.22 |
236.64 |
141.57 |
|
2070301 |
行政運(yùn)行 |
236.64 |
236.64 |
|
|
2070308 |
群眾體育 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2070399 |
其他體育支出 |
61.57 |
|
61.57 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,331.14 |
471.71 |
859.43 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
442.40 |
442.40 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
442.40 |
442.40 |
|
|
30 |
財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
859.43 |
|
859.43 |
|
2083099 |
財(cái)政代繳其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
859.43 |
|
859.43 |
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
29.31 |
29.31 |
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
29.31 |
29.31 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
191.23 |
191.23 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
191.23 |
191.23 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
49.45 |
49.45 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
141.78 |
141.78 |
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
|||||||||||
|
[201001]寧都縣教育科技體育局 |
|
|
單位：萬元 |
||||||||
|
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 |
||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||||
|
|
合計(jì) |
3,500.60 |
3,474.60 |
26.00 |
|||||||
|
301 |
工資福利支出 |
3,466.88 |
3,466.88 |
|
|||||||
|
30101 |
基本工資 |
1,556.19 |
1,556.19 |
|
|||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1,079.07 |
1,079.07 |
|
|||||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
104.98 |
104.98 |
|
|||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
442.40 |
442.40 |
|
|||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
191.23 |
191.23 |
|
|||||||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
24.24 |
24.24 |
|
|||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
68.78 |
68.78 |
|
|||||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
26.00 |
|
26.00 |
|||||||
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
6.00 |
|
6.00 |
|||||||
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
20.00 |
|
20.00 |
|||||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
7.72 |
7.72 |
|
|||||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
5.05 |
5.05 |
|
|||||||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
2.64 |
2.64 |
|
|||||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.02 |
0.02 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
|||||||||||
|
填報(bào)單位[201001]寧都縣教育科技體育局 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購置 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
|
|
合計(jì) |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|||||
|
201001 |
寧都縣教育科技體育局 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|||||
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
|||||||||
|
填報(bào)單位: |
|
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
|
合計(jì) |
180.00 |
|
180.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|||||
|
60 |
彩票公益金安排的支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|||||
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|||||||||
|
填報(bào)單位:[201001]寧都縣教育科技體育局 |
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
支出預(yù)算總表 |
||
| 科目名稱 | 合計(jì) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
| ** | 1 | 2 |
| 合計(jì) | 14,837.10 | |
| 教育支出 | 12,600.52 | |
| 科學(xué)技術(shù)支出 | 156.00 | |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 378.22 | |
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,331.14 | |
| 衛(wèi)生健康支出 | 191.23 | |
| 其他支出 | 180.00 | |
| 財(cái)政撥款預(yù)算表 | ||||
| 科目名稱 | 財(cái)政撥款 | 一般公共預(yù)算支出 | 政府性基金預(yù)算支出 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合計(jì) | 13,145.98 | 12,965.98 | 180.00 | |
| 教育支出 | 10,909.40 | 10,909.40 | ||
| 科學(xué)技術(shù)支出 | 156.00 | 156.00 | ||
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 378.22 | 378.22 | ||
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,331.14 | 1,331.14 | ||
| 衛(wèi)生健康支出 | 191.23 | 191.23 | ||
| 其他支出 | 180.00 | 180.00 | ||
|
重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||
|
（2022年度） |
|||
|
項(xiàng)目名稱 |
特崗教師工資性補(bǔ)助資金 |
||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
聯(lián)系電話 | ||
|
項(xiàng)目概述 |
用于落實(shí)特崗計(jì)劃教師工資和五險(xiǎn)一金待遇,彌補(bǔ)中央和省級(jí)補(bǔ)助資金的缺口 |
||
|
主管部門及代碼 |
寧都縣財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
寧都縣教育科技體育局 |
|
項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2022/1/1 |
|
2022/12/31 |
|||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年度資金總額 |
1635.8萬元 |
|
|
其中：財(cái)政撥款 |
1635.8萬元 |
||
|
其他資金 |
|
||
|
資金測(cè)算依據(jù)及說明 |
按省財(cái)政廳下達(dá)特崗教師工資補(bǔ)助資金測(cè)算 |
||
|
立項(xiàng)必要性 |
根據(jù)贛教師字〔2012〕43號(hào)《關(guān)于印發(fā)《江西省特崗教師管理辦法（試行）》的通知》,省財(cái)政下達(dá)特崗教師工資性補(bǔ)助資金 |
||
|
實(shí)施可行性： |
由在私立學(xué)校任教教師的派送學(xué)校,以批準(zhǔn)的教師標(biāo)準(zhǔn)工資為基數(shù),統(tǒng)一按月繳納教師五險(xiǎn)一金單位負(fù)擔(dān)部分.由縣教科體局統(tǒng)一發(fā)放特崗教師工資,專款專用. |
||
|
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 |
用于落實(shí)特崗計(jì)劃教師工資和五險(xiǎn)一金待遇,按月統(tǒng)一發(fā)放特崗教師工資,按月繳納五險(xiǎn)一金. |
||
|
中長期目標(biāo) |
按月統(tǒng)一發(fā)放特崗教師工資,按月繳納五險(xiǎn)一金,落實(shí)特崗教師待遇，調(diào)動(dòng)特崗教師工作積極性 |
||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
按月統(tǒng)一發(fā)放特崗教師工資,按月繳納五險(xiǎn)一金,落實(shí)特崗教師待遇 |
||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特崗教師工資和五險(xiǎn)一金按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
按國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
|
資金補(bǔ)助到位率 |
100% |
||
|
特崗教師到崗率 |
100% |
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)率 |
100% |
|
|
受助教師覆蓋率 |
100% |
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金按規(guī)定及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
|
|
年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
100% |
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障特崗教師隊(duì)伍的穩(wěn)定性 |
有效保障 |
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
受益學(xué)校滿意度 |
≥85% |
|
受益教師滿意度 |
≥85% |
||
第三部分 2022年預(yù)算情況說明
一、2022年預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年收入預(yù)算總額為14837.1萬元,較上年預(yù)算安排增加 14359萬元，主要原因是：1、2021年9月財(cái)政一體化系統(tǒng)撤銷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)賬，2022年特崗教師人員工資與五險(xiǎn)一金經(jīng)費(fèi)并入了單位預(yù)算收入；2、2022年辦學(xué)績(jī)效、特崗教師經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、資助資金、教育費(fèi)附加等部門預(yù)算項(xiàng)目全部列入了縣教科體局預(yù)算收入；3、因單位機(jī)構(gòu)改革體育局并入縣教科體局；4、新增加了政府性基金預(yù)算收入、教育收費(fèi)資金預(yù)算收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）資金預(yù)算收入。其中：財(cái)政撥款收入 13145.98萬元,較上年預(yù)算安排增加 12667.88 萬元;教育收費(fèi)資金收入504.7 萬元，較上年預(yù)算安排增加 504.7 萬元;事業(yè)收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元；其他收入 953.18萬元,較上年預(yù)算安排增加 953.18 萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 233.24萬元,較上年預(yù)算安排增加 233.24 萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算總額為 14837.1 萬元,較上年預(yù)算安排增加 14359 萬元，主要原因是：1、2021年9月財(cái)政一體化系統(tǒng)撤銷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)賬，2022年特崗教師人員工資與五險(xiǎn)一金經(jīng)費(fèi)并入了單位預(yù)算收入；2、2022年辦學(xué)績(jī)效、特崗教師經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、資助資金、教育費(fèi)附加等部門預(yù)算項(xiàng)目全部列入了縣教科體局預(yù)算收入；3、因單位機(jī)構(gòu)改革體育局并入縣教科體局；4、新增加了政府性基金預(yù)算收入、教育收費(fèi)資金預(yù)算收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）資金預(yù)算收入，相應(yīng)增加預(yù)算支出。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：1.基本支出 3500.6 萬元, 較上年增加3022.5萬元,2.項(xiàng)目支出 11336.5萬元,較上年增加11336.5萬元。
按支出功能分類科目劃分：1.教育支出 12600.52萬元，較上年增加12122.42萬元,其中普通教育 6974.54萬元（其中學(xué)前教育 592.05萬元，小學(xué)教育 2389.32萬元，初中教育 萬元，高中教育 1048.9萬元，其他普通教育支出 2944.27萬元），2.科學(xué)技術(shù)支出156萬元，較上年增加156萬元，3.文化旅游體育與傳媒支出378.22萬元，較上年增加378.22萬元，4.社會(huì)保障和就業(yè)支出 1331.14 萬元, 較上年增加1331.14萬元，5.衛(wèi)生健康支出 191.23 萬元,較上年增加191.23萬元。其他支出180萬元,較上年增加180萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出 4326.31萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 2286.46 萬元，商品和服務(wù)支出5293.3萬元，資本性支出2931.03萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為13145.98萬元,較上年預(yù)算安排增加12667.88萬元，主要原因是：1、2021年9月財(cái)政一體化系統(tǒng)撤銷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)賬，2022年特崗教師人員工資與五險(xiǎn)一金經(jīng)費(fèi)并入了單位預(yù)算收入；2、2022年辦學(xué)績(jī)效、特崗教師經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、資助資金、教育費(fèi)附加等部門預(yù)算項(xiàng)目全部列入了縣教科體局預(yù)算收入；3、因單位機(jī)構(gòu)改革體育局并入縣教科體局，相應(yīng)增加預(yù)算支出。其中：
一般公共預(yù)算支出 12965.98 萬元。按支出功能類級(jí)劃分：教育支出 10909.4 萬元，較上年增加10431.3萬元，主要原因是：1、2022年特崗教師人員工資與五險(xiǎn)一金經(jīng)費(fèi)并入了單位預(yù)算收入；2、2022年辦學(xué)績(jī)效、特崗教師經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、資助資金、教育費(fèi)附加等，科學(xué)技術(shù)支出156萬元，較上年增加156萬元，文化旅游體育與傳媒支出378.22萬元，較上年增加378.22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 1331.14 萬元，較上年增加1331.14萬元，衛(wèi)生健康支出 191.23 萬元，較上年增加191.23萬元，他支出180萬元，較上年增加180萬元。
一般公共預(yù)算支出 12965.98 萬元，按支出項(xiàng)目劃分：基本支出3500.6 萬元，較上年增加3022.5萬元，主要原因是：2022年辦學(xué)績(jī)效和因單位機(jī)構(gòu)改革體育局并入縣教科體局增加預(yù)算支出。項(xiàng)目支出 9465.39萬元，較上年增加9465.39萬元，主要原因是：1、2022年特崗教師人員工資與五險(xiǎn)一金經(jīng)費(fèi)并入了單位預(yù)算收入；2、2022年特崗教師經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、資助資金、教育費(fèi)附加等部門預(yù)算項(xiàng)目全部列入了縣教科體局預(yù)算收入。
按支出功能分類科目劃分：1.教育支出 10909.4 萬元, 較上年增加10431.3萬元，主要原因是：1、2022年特崗教師人員工資與五險(xiǎn)一金經(jīng)費(fèi)并入了單位預(yù)算收入；2、2022年辦學(xué)績(jī)效、特崗教師經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、資助資金、教育費(fèi)附加等，其中普通教育 5760.93 萬元（其中學(xué)前教育 592.05 萬元，小學(xué)教育 2389.32 萬元，初中教育 萬元，高中教育 1048.9萬元，其他教育支出 1730.66 萬元）；2.科學(xué)技術(shù)支出156萬元，較上年增加156萬元，3.文化旅游體育與傳媒支出378.22萬元，較上年增加378.22萬元，4.社會(huì)保障和就業(yè)支出 1331.14 萬元，其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 1301.83萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 29.31 萬元，較上年增加1331.14萬元，5.衛(wèi)生健康支出191.23 萬元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療191.23萬元，較上年增加191.23萬元。
一般公共預(yù)算基本支出3500.6萬元，較上年增加3022.5萬元，主要原因是：2022年辦學(xué)績(jī)效和因單位機(jī)構(gòu)改革體育局并入縣教科體局增加預(yù)算支出。按支出項(xiàng)目劃分：人員經(jīng)費(fèi)3474.6萬元，較上年增加3039.6萬元，主要原因是：增加特崗教師人員工資等，公用經(jīng)費(fèi) 26 萬元，較上年減少17.1萬元，節(jié)約辦公費(fèi)開支。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出 3466.88萬元，較上年增加3038.45萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 7.72 萬元，較上年增加1.15萬元；商品和服務(wù)支出26萬元，較上年減少17.1萬元。
（四）政府性基金情況
2022年政府性基金支出預(yù)算0萬元，較上年增加180萬元，增長100%，原因是體育局并入縣教育科技體育局而增加預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算，與上年持平。
(六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022 年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 850 萬元，比 2021 年預(yù)算增加371.9萬元，原因是因事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，原體育局和教師進(jìn)修學(xué)校撤銷，全部人員和業(yè)務(wù)并入縣教育科技體育局運(yùn)行。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 259.8 萬元,較上年增加259.8萬元，增長100%，其中:政府采購貨物預(yù)算 259.8萬元、政府采購工程預(yù)算0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2021 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 0 輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 0 輛，其他用車0輛。
2022年本部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)。
特崗教師工資性補(bǔ)助資金年度績(jī)效目標(biāo)
（1）項(xiàng)目概述：用于落實(shí)特崗計(jì)劃教師工資和五險(xiǎn)一金待遇,彌補(bǔ)中央和省級(jí)補(bǔ)助資金的缺口
（2）立項(xiàng)依據(jù)：贛教師字〔2012〕43號(hào)《關(guān)于印發(fā)《江西省特崗教師管理辦法（試行）》的通知》
（3）實(shí)施主體：寧都縣教育科技體育局。
（4）實(shí)施方案：以批準(zhǔn)的教師標(biāo)準(zhǔn)工資為基數(shù),統(tǒng)一按月繳納教師五險(xiǎn)一金單位負(fù)擔(dān)部分.由縣教科體局統(tǒng)一發(fā)放特崗教師工資。
（5）實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
（6）年度預(yù)算安排：全年預(yù)算安排資金1635.8萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：
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重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
特崗教師工資性補(bǔ)助資金 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
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電話 |
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項(xiàng)目概述 |
用于落實(shí)特崗計(jì)劃教師工資和五險(xiǎn)一金待遇,彌補(bǔ)中央和省級(jí)補(bǔ)助資金的缺口 |
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主管部門及代碼 |
寧都縣財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
寧都縣教育科技體育局 |
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項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2022/1/1 |
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2022/12/31 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
年度資金總額 |
1635.8萬元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
1635.8萬元 |
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其他資金 |
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資金測(cè)算依據(jù)及說明 |
按省財(cái)政廳下達(dá)特崗教師工資補(bǔ)助資金測(cè)算 |
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立項(xiàng)必要性 |
根據(jù)贛教師字〔2012〕43號(hào)《關(guān)于印發(fā)《江西省特崗教師管理辦法（試行）》的通知》,省財(cái)政下達(dá)特崗教師工資性補(bǔ)助資金 |
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實(shí)施可行性： |
以批準(zhǔn)的教師標(biāo)準(zhǔn)工資為基數(shù),統(tǒng)一按月繳納教師五險(xiǎn)一金單位負(fù)擔(dān)部分.由縣教科體局統(tǒng)一發(fā)放特崗教師工資,專款專用. |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 |
用于落實(shí)特崗計(jì)劃教師工資和五險(xiǎn)一金待遇,按月統(tǒng)一發(fā)放特崗教師工資,按月繳納五險(xiǎn)一金. |
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中長期目標(biāo) |
按月統(tǒng)一發(fā)放特崗教師工資,按月繳納五險(xiǎn)一金,落實(shí)特崗教師待遇，調(diào)動(dòng)特崗教師工作積極性 |
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年度績(jī)效目標(biāo) |
按月統(tǒng)一發(fā)放特崗教師工資,按月繳納五險(xiǎn)一金,落實(shí)特崗教師待遇 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特崗教師工資和五險(xiǎn)一金按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
按國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
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資金補(bǔ)助到位率 |
100% |
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特崗教師到崗率 |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)率 |
100% |
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受助教師覆蓋率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金按規(guī)定及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
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年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
100% |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障特崗教師隊(duì)伍的穩(wěn)定性 |
有效保障 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
受益學(xué)校滿意度 |
≥85% |
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受益教師滿意度 |
≥85% |
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二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年"三公" 經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排 25 萬元，比上年增加5萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國（境）計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi) 25 萬元,比上年增加5萬元，增長25%，增長原因是原體育局和進(jìn)修學(xué)校撤銷并入縣教科體局，我們將認(rèn)真遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待辦法，節(jié)約公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。
（三）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
